LO STANDARD ASSOSOFTWARE PER LA CODIFICA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B

Envi aderisce allo Standard AssoSoftware che consente di arricchire le informazioni contenute nella fatturazione elettronica secondo il tracciato XML definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (DM. 55/2013), al fine di agevolare l’integrazione delle fatture nel ciclo passivo.

In questa pagina è possibile consultare l’elenco delle aziende aderenti:
http://www.assosoftware.it/eventi-e-news/attivita/1182-standard-fe-e-protocollo-d-intesa1

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Anagrafici

Clienti
Nella ‘Pagina 1’:
– aggiunta la sezione “Fattura elettronica” (il file XML della fattura elettronica viene salvato nel database al momento della contabilizzazione poiché il suo contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile. Successivamente il programma F.E. Generazione/Trasmissione file consente di riprodurre il file sul disco ed inviarlo automaticamente al cliente tramite il servizio IX);
– aggiunto il campo “Allegati nel file XML” (indicare come allegare l’eventuale documento di vendita in formato pdf in fase di generazione della fattura elettronica per il cliente specifico come segue:
– <Non impostato> (in questo caso la procedura manterrà l’impostazione generale indicata in tabella Dati per ordini/fatturazione);
– senza allegato PDF (verranno generati i file della fattura elettronica senza allegati. Peso del file basso in conservazione a norma. La procedura archivierà automaticamente un file pdf del documento con intestazione testuale);
– allegato PDF con intestazione (verranno generati i file della fattura elettronica con allegato un file pdf con intestazione testuale. Peso del file medio/alto in conservazione a norma);
– allegato PDF con logo (verranno generati i file della fattura elettronica con allegato un file pdf con logo. Peso del file alto in conservazione a norma).
Nota: questo campo ha la priorità rispetto all’impostazione generale indicata in tabella Dati per ordini/fatturazione).

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Tabelle

Dati per ordini / fatturazione
Nella ‘Pagina 11’ aggiunta:
– la sezione “Fattura elettronica” (il file XML della fattura elettronica viene salvato nel database al momento della contabilizzazione poiché il suo contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile. Successivamente il programma F.E. Generazione/Trasmissione file consente di riprodurre il file sul disco ed inviarlo automaticamente al cliente tramite il servizio IX);
– il campo “Codice SDI” (indica il codice SDICoop di 7 caratteri assegnato dal Sdi (Sistema di interscambio) ai soggetti che hanno accreditato un canale);
– il campo “Allegati nel file XML” (indicare come allegare il documento di vendita in fase di generazione della fattura elettronica come segue:
• senza allegato PDF (verranno generati i file della fattura elettronica senza allegati. Peso del file basso in conservazione a norma. La procedura archivierà automaticamente un file pdf del documento con intestazione testuale);
• allegato PDF con intestazione (verranno generati i file della fattura elettronica con allegato un file pdf con intestazione testuale. Peso del file medio/alto in conservazione a norma);
• allegato PDF con logo (verranno generati i file della fattura elettronica con allegato un file pdf con logo. Peso del file alto in conservazione a norma)).

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Fatture Clienti


Stampa Fatture Contablizzate

Cambiata la valenza del campo “Archivia copia documento in Pdf” (indicando il segno di spunta la procedura provvederà all’archiviazione dei documenti in Pdf (per esempio per pubblicare online nel Vs. sito i documenti dei Vs. clienti).
Avvertenze:
– i documenti vengono archiviati nel database,
– la “ri-stampa” del documento sovrascrive quello eventualmente già generato.
Note:
– funzione operativa se è stato opzionato il segno di spunta sul flag Archivia documenti in Pdf durante la stampa in tabella Dati per ordini / fatturazione,
– tale funzione non archivia la copia del documento in PDF in presenza del modulo Fatturazione Elettronica poiché i file pdf dei documenti di vendita vengono automaticamente archiviati nel database in fase di stampa fattura (Input Fatture Clienti ovvero Stampa Fatture Clienti) secondo la modalità indicata nei programmi Dati per Ordini/Fatturazione e/o Clienti).

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