Allineamento DataBase
Opzionare il segno di spunta sul flag “aggiorna elenchi ABI / CAB” per importare nel Vs. DataBase la versione più recente del file degli ABI / CAB a corredo della procedura.
Anagrafici
Clienti
Nella 'Pagina 3', i campi “Rif. Mandato SEPA DD” e “Data sottoscr. mandato SEPA DD” diventano obbligatori se il tipo di pagamento è R.I.D./S.D.D.
Cont. Clienti
Estratto Conto con Generazione Effetti
Nella pagina 'Pagamento' aggiunto il campo “Iban” (indica l'Iban del cliente ovvero un'eventuale diversa coordinata bancaria per quei clienti il cui stato non aderisce allo standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria con codice IBAN. Viene proposto l'Iban registrato nell'anagrafica cliente. Nota: obbligatorio se il pagamento è R.I.D. o S.D.D.).
Distinta Base
Valorizzazione Distinte Basi
Aggiunto il campo “Divisore componenti Q.tà assoluta” (indica il numero con il quale verranno divisi i costi dei componenti che sono spuntati come “Q.tà assoluta” in distinta base).
Ordini Fornitori
Input Ordini Fornitori
Nella pagina 'Distinta Base' aggiunto il flag “Q.tà assoluta” (indicare il segno di spunta per considerare la quantità complessiva, che risulta dalla moltiplica della quantità unitaria per o diviso il coefficiente + la % di scarto, senza moltiplicarla per la quantità indicata nell'ordine).
Fatture
Evasione Ordini Clienti in Fattura
Nella pagina 'Ordini' aggiunto il flag “Utilizza termini di pagamento da anagrafica” (opzionare il segno di spunta se si vogliono utilizzare i termini di pagamento presenti in anagrafica clienti (modalità di pagamento, banca, agenzia, CAB, IBAN) in alternativa a quelli presenti nel documento, per superare il blocco “Raggruppamento non ammesso”.Operativamente: nel caso in cui si avessero 2 DDT non raggruppabili a causa di modalità di pagamento ovvero banca ovvero agenzia ovvero CAB ovvero IBAN diversi, e si voglia ottenere un'unica fattura, sarà sufficiente posizionarsi sulla riga Ddt nella cella della colonna [Evad.] e indicare lo stesso raggruppamento per entrambi i DDT, quindi opzionare il segno di spunta sul flag “Utilizza termini di pagamento da anagrafica”).
Ddt
Evasione Ordini Clienti in DDT
Nella pagina 'Ordini' aggiunto il flag “Utilizza termini di pagamento da anagrafica” (opzionare il segno di spunta se si vogliono utilizzare i termini di pagamento presenti in anagrafica clienti (modalità di pagamento, banca, agenzia, CAB, IBAN) in alternativa a quelli presenti nel documento, per superare il blocco “Raggruppamento non ammesso”.Operativamente: nel caso in cui si avessero 2 DDT non raggruppabili a causa di modalità di pagamento ovvero banca ovvero agenzia ovvero CAB ovvero IBAN diversi, e si voglia ottenere un'unica fattura, sarà sufficiente posizionarsi sulla riga Ddt nella cella della colonna [Evad.] e indicare lo stesso raggruppamento per entrambi i DDT, quindi opzionare il segno di spunta sul flag “Utilizza termini di pagamento da anagrafica”).
Fatture Clienti
Evasione DDT Clienti in Fattura
Nella pagina 'DDT' aggiunto il flag “Utilizza termini di pagamento da anagrafica” (opzionare il segno di spunta se si vogliono utilizzare i termini di pagamento presenti in anagrafica clienti (modalità di pagamento, banca, agenzia, CAB, IBAN) in alternativa a quelli presenti nel documento, per superare il blocco “Raggruppamento non ammesso”.Operativamente: nel caso in cui si avessero 2 DDT non raggruppabili a causa di modalità di pagamento ovvero banca ovvero agenzia ovvero CAB ovvero IBAN diversi, e si voglia ottenere un'unica fattura, sarà sufficiente posizionarsi sulla riga Ddt nella cella della colonna [Evad.] e indicare lo stesso raggruppamento per entrambi i DDT, quindi opzionare il segno di spunta sul flag “Utilizza termini di pagamento da anagrafica”).
