Cont. Iva

Riepilogo Aliquote Iva Clienti-Fornitori

Aggiunto il campo “Scarta dati vendite da autofatture acquisto (reverse charge)” (questo flag risulta attivo solo se avete opzionato la stampa per “Clienti” ed avete spuntato il campo “Evidenzia Elementi che non vanno negli Elenchi Iva”. Opzionare il segno di spunta per scartare i dati vendite da autofatture acquisto (reverse charge), cioè se si desidera indicare dette fatture nel solo elenco fornitori e di omettere l'indicazione dell'autofattura nell'elenco clienti). 

Continua a leggere

Cont. Iva

Elenchi Iva Clienti / Fornitori 
Aggiunto il campo “Escludi dati vendite da autoatture acquisto” (opzionare il segno di spunta per scartare i dati vendite da autofatture acquisto (reverse charge), cioè se si desidera indicare dette fatture nel solo elenco fornitori e di omettere l'indicazione dell'autofattura nell'elenco clienti). 

Nota: quando a fronte di un acquisto si registra una autofattura per un fornitore nazionale, viene prodotta una doppia registrazione Iva (acquisto e vendita). La registrazione di acquisto va nell'elenco, quella di vendita (che serve a pareggiare l'iva) secondo alcuni va inclusa mentre per altri va esclusa. Al momento l'Agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata in merito. Se avete questo tipo di registrazioni consultate il Vs. Commercialista e seguite il suo parere.

Continua a leggere

Contabilità

Movimenti Contabili

FATTURE FORNITORI: aggiunto campo “Cerca per Partita Iva” (per avere la certezza che la Partita Iva indicata nel documento fornitore sia quella effettivamente archiviata nella sua anagrafica, è stata prevista la possibilità di digitare tale numero in alternativa al codice Fornitore. Cliccando il bottone “Cerca”, la procedura restituirà il codice del fornitore, mentre la presenza di più nominativi con lo stesso numero di partiva Iva verrà segnalata con la visualizzazione degli stessi in un'apposita griglia da dove sarà possibile selezionare il fornitore interessato al documento).

Continua a leggere

Cont. Iva

Riepilogo Aliquote Iva Clienti-Fornitori

Aggiunti i seguenti campi da utilizzare per ottenere un prospetto di riconciliazione (*) con i totali dell’Elenco Iva Clienti / Fornitori” :
– da Data docum. (indica da quale data di documento devono essere considerati i documenti),
– a Data docum. (indica sino a quale data di documento devono essere considerati i documenti).

(*) Nota: nell’inviduare gli elementi informativi da indicare negli elenchi, il provvedimento 25 maggio 2007, ai punti 2.1 e 2.3, impone di inserie per ciascun “cliente o fornitore l’importo complessivo delle operazioni effettuate”, facendo riferimento “all’anno risultante dalla data della fattura o della nota di variazione”. E’ irrilevante, quindi, la data di registrazione del documento nella contabilità Iva. Dovranno, quindi, essere tolti, per esempio dagli elenchi 2006, i documenti relativi al 2004 o 2005, ma registrati nei registri Iva nel 2006. Viceversa, andranno inseriti quelli relativi al 2006, ma registrati nel 2007.

Continua a leggere

Cont. Iva

Elenchi Iva Clienti / Fornitori

Il nuovo programma provvede alla generazione del file ElencoIvaCF2006.TXT da trasmettere all’Agenzia delle Entrate secondo quanto disposto da “Individuazione degli elementi informativi e definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla trasmissione degli elenchi di cui allâ??articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248” (vedi Allegato A Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dellâ??elenco dei clienti e dei fornitoriSpecifiche).

Continua a leggere

Cont. Iva

Riepilogo Aliquote Iva Clienti-Fornitori

Aggiunto il campo 'Evidenzia Elementi che non vanno negli Elenchi Iva' (indicare il segno di spunta per ottenere un riepilogo di tutti i documenti con evidenziato (in colore giallo) quelli che NON vanno negli Elenchi Iva Clienti / Fornitori. A fine stampa viene riportato un prospetto di riconciliazione delle totalizzazioni).

Continua a leggere