Aggiunto il bottone ‘Visualizza Note’ (cliccando la procedura visualizzerà tutte le note eventualmente inserite per l’articolo).
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Clienti
Nella Pagina 3 aggiunto il campo ‘Nascondi Prezzi Art. in documenti’ (se opzionato il segno di spunta, in Offerta ordine cliente, Conferma ordine cliente, Ddt e Fattura non vengono riprodotti i PREZZI UNITARI, SCONTI E IMPORTI RIGA (per fattura solo su 1° copia).
Tabelle
Banche
Aggiunti i seguenti campi necessari per la gestione della tesoreria:
– Conto c/c (indica il codice del piano dei conti relativo alla voce del “Conto corrente ordinario”),
– Conto sbf (indica il codice del piano dei conti relativo alla voce del “Conto effetti sbf”),
– Sbf utilizzato a compensazione c/c ordinario (opzionare il segno di spunta se si desidera che, nella liquidazione degli interessi bancari, il conto sbf venga utilizzato quale compensazione del c/c ordinario).
Contabilità
Sezione FATTURE FORNITORI: nel campo 'Autofattura' aggiunta la selezione Autofattura Reverse Charge (il Reverse Charge comporta il fatto che il soggetto prestatore di servizi/cedente emetta fattura al committente/cessionario senza applicazione dell'Iva; sarà poi compito di quest'ultimo integrare la fattura con l'iva dovuta ai sensi dell'art. 17 co. 6 D.P.R. 633/72 e registrarla sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse).
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Stampa DDT
Stampa DDT storicizzati
Abilitata la stampa in grassetto delle note debitamente opzionate nella tabella “Tipi Note”).
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Fornitori
Nelle Pagine 1 aggiunto il campo ‘Accetta c.f. errato’ (Nel caso la procedura segnali CODICE FISCALE NON CORRETTO (posizionando il mouse sul simbolo a lato del campo Codice Fiscale) e Voi siete “certi” del codice fiscale inserito, è prevista la possibilità di “forzare il codice fiscale” al valore digitato opzionando il segno di spunta. Nota: questa spunta sarà da ripertere ogni qualvolta si richiami il fornitore in variazione).
Cont. Clienti
â?¢ Aggiunta l’opzione ‘Riparto per Agente’ (indicare il segno di spunta per stampare gli estratti conto con la suddivisione per ogni Agente).
â?¢ Ora l’opzione ‘Stampa solo Scaduti’ considera solo i clienti il cui saldo scaduto risulta a loro debito (DARE).
Anagrafici
Clienti
Nelle Pagine 1 aggiunto il campo ‘Accetta c.f. errato’ (Nel caso la procedura segnali CODICE FISCALE NON CORRETTO (posizionando il mouse sul simbolo a lato del campo Codice Fiscale) e Voi siete “certi” del codice fiscale inserito, è prevista la possibilità di “forzare il codice fiscale” al valore digitato opzionando il segno di spunta. Nota: questa spunta sarà da ripertere ogni qualvolta si richiami il cliente in variazione).
Cont. Fornitori
Ora l’opzione ‘Stampa solo Scaduti’ considera solo i fornitori il cui saldo scaduto risulta a loro credito (AVERE).
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Reso modificabile l’unità di misura dell’articolo (se risulta spuntato il campo ‘Articolo modificato’ e ne è stata fatta debita opzione nella tabella Dati per ordini / fatturazione è possibile modificare detta unità di misura (nota Bene: è auspicabile che tale gestione venga utilizzata nel solo caso in cui non si utilizzino i moduli del MAGAZZINO e STATISTICHE FATTURE).
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