Tabelle

Banche


Aggiunto flag ‘Banca utilizzata su sito Web per pagamenti’ (opzionare il segno di spunta per identificare questa banca come Istituto di Credito utilizzato per i bonifici a Vs. favore dai compratori online).

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Fatture Clienti

Input Fatture Clienti

Nella Pagina 'Totali & Scadenze' in presenza di un pagamento di tipo “manuale” all'utente viene permesso di variare e/o inserire nuove scadenze, importi e tipo di pagamento. In altre parole sarà possibile miscelare rate per importi e scadenze non ritmiche fra loro e con qualsiasi tipo di pagamento: la stampa fattura riporterà a fianco di ogni scadenza i seguenti caratteri per specificarne il tipo:

[Di]
 Rimessa diretta
[Bo]
 Bonifico bancario
[Cs]
 Contrassegno
[Rb]
 Ricevuta Bancaria
[Ri]
 R.I.D.
[Tr]
 Tratta
[Tr]
 Tratta Accettata
[Ac]
 Acconto (trattamento contabile = Rimessa diretta)
[Pe]
 Permuta (trattamento contabile = Rimessa diretta)
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E-commerce

Impostazioni E-commerce

Aggiunto il campo ‘Clienti privati’ (nel caso in cui la Vs. Società gestisca il cliente ‘Privato’ non con l’emissione della “Fattura” ma con lo “Scontrino Fiscale”, per l’importazione degli ordini da E-commerce è stata prevista l’indicazione di un unico codice Cliente al fine di non far proliferare sensibilmente l’anagrafica clienti. Pertanto, se ne ricorre il caso, indicate il codice del “Cliente generico” da movimentare per la gestione degli ordini. Operativamente: l’ordine verrà intestato al “Cliente generico” mentre il nominativo del Privato verrà riportato nel campo ‘Riferimento cliente’ ed i dati anagrafici verranno indicati come riga di commento nel corpo dell’ordine).

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