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Dati Iva
Nella Pagina 'Intra' aggiunti i seguenti flags:
– “Inclusione Spese Trasporto” (opzionare il segno di spunta se di desidera che la procedura di 'Contabilizzazione Fatture' includa le 'Spese Trasporto' ripartendole proporzionalmente sulle voci Intra);
– “Inclusione Altre Spese” (opzionare il segno di spunta se di desidera che la procedura di 'Contabilizzazione Fatture' includa le 'Altre Spese' ripartendole proporzionalmente sulle voci Intra).

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Società
Aggiunto alla 'Pagina 6' il campo “Firma” (è possibile selezionare il logo con il Timbro e Firma del responsabile dell'azienda che verrà stampato dalle procedure abilitate. Vengono gestiti i file di tipo [.JPG]. Lo spazio riservato per il logo è di cm. 8 in larghezza x cm. 4 in altezza).

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Categorie Clienti / Fornitori

Aggiunto il campo “Numero Logo” (per ciascuna categoria clienti è prevista la possibilità di indicare un Logo_Testa Documenti da utilizzare in alternativa a quello indicato in tabella Società. Se ne ricorre pertanto la necessità (differenziare per esempio ulteriori DIVISIONI della Società) indicare il numero del logo da 2 a 5 da associare alla categoria.

Le procedure abilitate sono:
– STAMPA ORDINI CLIENTI sezioni OFFERTA e CONFERMA
– INPUT DDT CLIENTI
– STAMPA DDT
– STAMPA DDT STORICIZZATI
– INPUT FATTURE CLIENTI
– STAMPA FATTURE
– STAMPA FATTURE CONTABILIZZATE
– STAMPA ESTRATTO CONTO CLIENTI
– STAMPA ESTRATTO CONTO CLIENTI CON GENERAZIONE EFFETTI

Nota: detti Loghi 2/3/4/5 devono essere archiviati sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [/Envi/Immagini] con nome per esempio [Logo2ENVI.jpg] (dove ENVI sta per il codice della Vs. Società).

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Note Ricorrenti

Digitando il codice [$DDT1] è possibile inserire una nota che verrà proposta nel campo “Nota” nelle procedure “Input DDT Clienti”, “Input DDT Fornitori”, “Stampa DDT” e “Stampa DDT Storicizzati” (la nota verrà integralmente riportata nella stampa in testa al corpo DDT).

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Note Ricorrenti

Digitando il codice [$PDFT] è possibile inserire una nota che verrà utilizzata dai programmi di “Input Fatture Clienti”, “Stampa Fatture” e “Stampa Fatture Contabilizzate” (la nota verrà integralmente riportata a piè di pagina FATTURA).

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Dati per ordini / fatturazione


Aggiunto nella 'Pagina 4' la gestione “Accorpa articoli uguali in fattura con esclusione del prefisso” (indicare il segno di spunta se si desidera che la procedura Evasione DDT Clienti in Fattura raggruppi gli articoli uguali all'interno di uno stesso DDT con esclusione degli articoli che finiscono con il suffisso qui a lato digitato (nota: gli articoli uguali per essere raggruppati dovranno avere i 'dati omogenei', cioè stesso prezzo, sconti, provvigione, ect.).

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Tipi Note

Aggiunto il flag “Codice Colli DDT Tessiture” (indicare il segno di spunta per la sola nota prescelta per la gestione dei Colli DDT Tessiture nella procudura 'Input DDT Clienti').

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Tipi di Documento

Nella 'Pagina 4' aggiunto il campo “Nascondi riferim. all'ordine in fattura” (opzionare il flag se si desidera che nella stampa fattura non venga stampato (anche se presente nel documento) il riferimento all'ordine (la prima riga commento che, nella tabella Tipi Note, di default corrisponde al codice [**Z] o comunque quella con il flag 'Codice per Note Automatiche' spuntato).

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