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Note Ricorrenti

Digitando il codice [$SOL1], [$SOL2] e [$SOL3] è possibile inserire i testi di sollecito che verranno riportati nella stampa 'Estratto Conto Clienti' secondo quanto stabilito nella tabella 'Dati per ordini / fatturazione'.

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Dati per ordini / fatturazione


Aggiunto nella 'Pagina 7' la gestione “TESTI AUTOMATICI SOLLECITI PAGAMENTO” con i campi “1° / 2° / 3° Avviso dopo giorni scaduto” (i valori di questi tre campi servono a discriminare quale tipo di testo sollecito deve essere eventualmente riprodotto nella stampa Estratto Conto Clienti. I testi dei solleciti sono da indicare nella tabella 'Note Ricorrenti' (con i codici [$SOL1], [$SOL2] e [$SOL3]. L'ordine deve essere crescente: quindi il primo sollecito (leggero) dopo [n] giorni, il secondo sollecito (medio) dopo più giorni, il terzo sollecito (pesante) dopo ancora più giorni. Se nella stampa dell'estratto conto c'è dello scaduto (importo che il cliente avrebbe già dovuto saldare), questo viene analizzato, confrontando la data più vecchia di scadenza con i giorni di sollecito: da qui viene stampato il sollecito più opportuno).

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Tipi Note

Aggiunto il flag “Codice per Sub Totali”: ora è possibile ottenere sub totali (gestione capitoli) a due livelli nei documenti abilitati. Per esempio: si supponga di voler arredare una Palazzina di quattro appartamenti dove ciascun appartamento ha tre ambienti (cucina, camera, bagno). Per ottenere i sub totali di ogni singolo ambiente e di ciascun appartamento, utilizzare il flag “Codice per Sub Totali” (per ambiente) e “Somma di Sub Totali” (per appartamento)).

Abilitati a tale gestione le seguenti procedure:
– Stampa Ordini Clienti: sezioni Offerta e Conferma,
– Stampa Fatture,
– Stampa Fatture Contabilizzate.

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Tipi di Documento

Nella 'Pagina 1' aggiunto il flag “Salva riferim. preventivo / ordine” (indicare il segno di spunta se si desidera che la procedura di “Duplicazione Ordini Clienti” nel trasformare/duplicare un preventivo/offerta in ordine inserisca in entrambi i documenti riferimenti incrociati).

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Iva
Aggiunto i campi “Regime del Margine – % aliquota su vend.” (indicare il segno di spunta per abilitare tale codice alla gestione del regime dei beni usati e indicare la percentuale dell'aliquota Iva da utilizzare per la ventilazione del margine positivo. Nel campo Tipologia opzionare “ESENTE”). Nota: Regime IVA applicabile ai soggetti che commerciano beni usati, avente il fine di evitare la doppia o reiterata imposizione per i beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, vengono ceduti ad un soggetto passivo d'imposta per la successiva rivendita. Tale regime ha fondamentalmente lo scopo di evitare che un bene, già colpito dall'imposta (perché, ad esempio, giunto al consumatore finale), nel momento in cui viene venduto di nuovo, venga tassato nuovamente, con una reiterazione dell'imposta contrastante con i principi fondamentali del tributo.
Esistono tre metodi per la determinazione del regime del margine: il metodo analitico (o normale), il metodo forfetario ed il metodo del margine globale. La procedura gestisce quest'ultimo).

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Dati Iva
Nella Pagina 'Inizio Anno' aggiunto il campo “Margine iniziale negativo” (indica l'eventuale saldo negativo del Regime del Margine a fine esercizio precedente).

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