Tabelle

Vettori

Aggiunto:
– il bottone “Recupera dati da Anag.Fornitore” (cliccando il bottone la procedura attiverà la lista dei Fornitori. Selezionando la riga interessata quindi premendo il tasto [Invio] ovvero operando un doppio click con il mouse sulla riga, la procedura importerà i dati già registrati in anagrafica fornitore),
– i campi “Nazione”, “E-mail”, “Partita Iva”, “N.Iscrizione Albo” e “Targa Mezzo”. 

Continua a leggere

Tabelle

Tipi di Documento

Nella 'Pagina 1' aggiunto il flag “Documento Raggruppabile” (indicare il segno di spunta se si desidera che in inserimento le procedure di ORDINI CLIENTI e DDT CLIENTI propongano spuntato il flag del campo “Documento Raggruppabile”). 

Nella 'Pagina 4' aggiunto il campo “Modulo fattura” (è prevista la possibilità di associare al tipo di documento un formato di stampa fattura diverso da quello standart indicando la sigla del report comunicato dall'assistenza).

Continua a leggere

Tabelle

Società
Aggiunto alla 'Pagina 2' aggiunti i campi:
– Porta (indicare il numero della porta da utilizzare),
– Utilizza SSL (indicare il lo spunto per utilizzare il protocollo SSL).

Continua a leggere

Tabelle

Tipi di Documento

Aggiunta la 'Pagina 4': campi:
– Riferimento Impegno Acquisto Obbligatorio (opzionare il segno di spunta nel caso si desideri che l'utilizzo di questo Tipo di documento renda obbligatorio il campo Ns. Referente nell'Input Ordine Cliente),
– Ns. riferimento (se indicato, lo stesso verrà proposto nel campo Ns. Referente nell'Input Ordine Cliente. 

Continua a leggere

Tabelle

Dati Iva

Nella Pagina 'Rimborsi/Compensazioni', alla sezione QUOTE RIMBORSI / COMPENSAZIONI INFRANNUALI aggiunta la gestione “Compensazione” (indicare in corrispondenza del “trimestre” l'importo del credito Iva trimestrale che si desidera utilizzare in compensazione di altri debiti).

Continua a leggere

Tabelle

Dati Iva
Nella Pagina 'Rimborsi/Compensazioni', alla sezione QUOTE RIMBORSI / COMPENSAZIONI INFRANNUALI aggiunta la gestione “Compensazione” (indicare in corrispondenza del “trimestre” l'importo del credito Iva trimestrale che si desidera utilizzare in compensazione di altri debiti).

Continua a leggere

Tabelle

Variabili

Aggiunti i campi “Red/Green/Blue” (Indicare i tre valori per la scelta del colore. Cliccando nell'apposito riquadro la procedura visualizzerà una videata dove sarà possibile selezionare il colore desiderato che verrà registrato come colore della variabile).

Continua a leggere

Tabelle

Dati per ordini / fatturazione

Alla 'Pagina 6' aggiunto il campo “Ordini Clienti: Controllo Sostit. Componenti –> Famiglia” (Per utilizzare la gestione degli Ordini Clienti con un tipo di documento che abbia spuntato il flag Documento di produzione, occorre selezionare su quale delle 4 Famiglie (1/2/3/4) la procedura deve effettuare il controllo di appartenza alla stessa prima di provvedere alla sostituzione dei componenti nella distinta base dinaminica degli ordini).

Continua a leggere