Ordini Clienti

Input Ordini Clienti

Aggiunto:
– nella Pagina 'Nuova Riga' i campi “Importa Dati da Impegno Acquisto” (indica il numero dell'impegno di acquisto oggetto del carico delle righe articolo) ed il bottone “Carica” (cliccando il bottone la prcedura visualizzerà tutte le rgihe presenti nell'impegno di acquisto appena selezionato. L'utente potrà indicare la quantità che intende inserire nell'ordine digitandola nella cella della riga corrente della colonna ORDINE. A digitazione completata, cliccando sul bottone [OK] la procedurà importerà dette righe articoli.
– nella Pagina 'Riepilogo' il bottone “Riordina Righe” (cliccando il bottone, la procedura visualizzerà tutte le righe che compongono l'ordine. L'utente, muovendosi nella colonna RIGA e selezionando la riga interessata, potrà variare l'ordine digitando un numero che rientri nel range delle riga precedente e successiva; uscendo dalla riga (tasto freccia giù) la procedura provvederà al riposizionamento della stessa e alla contestuale renumerazione di tutte le righe. Premendo il bottone “Salva Ordine” la procedura registrerà il nuovo ordinamento delle righe) (Nota: funzione attiva solo in presenza di un tipo di documento che abbia spuntato il flag “Riferimento Impegno Acquisto Obbligatorio”).

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Tabelle

Tipi di Documento

Nella 'Pagina 4' aggiunto il campo “Nascondi riferim. all'ordine in fattura” (opzionare il flag se si desidera che nella stampa fattura non venga stampato (anche se presente nel documento) il riferimento all'ordine (la prima riga commento che, nella tabella Tipi Note, di default corrisponde al codice [**Z] o comunque quella con il flag 'Codice per Note Automatiche' spuntato).

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Fatture 

Evasione Ordini Clienti in Fattura

Aggiunta la possibilità di impostare / forzare nella Fattura (da stampare come Fattura accompagnatoria) i dati “Trasporto a cura”, “Vettore”, “N.Colli (-1 a vista”, “Peso Lordo KG” e “Aspetto dei Beni” (lasciare bianchi per conservare quelli nell'ordine).

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Ddt

Scheda Trasporto


Il nuovo programma consente l'emissione e la stampa della SCHEDA DI TRASPORTO.

A partire dal 19 Luglio 2009 è stata introdotta la scheda di trasporto. L'intento è quello di agevolare le verifiche all'attività di autotrasporto di merci per conto terzi (Art. 7-bis del D.L. 21/11/05 n. 286, inserito dal D.L. 22/12/08 n. 214). Col decreto 30/06/09, n. 554, (G.U. 04/07/09 n. 153), è stato individuato il contenuto della scheda di trasporto e gli eventuali documenti che possono essere considerati ad essa equivalenti. Ulteriori chiarimenti e disposizioni operative, sono stati introdotti con la Circolare del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 Luglio 2009 alla quale Vi rimandiamo per le istruzioni circa la compilazione della scheda. 

La scheda di trasporto deve essere compilata dal committente del trasporto o da un suo delegato prima dell'inizio del trasporto e deve essere consegnata al vettore, che la conserva a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi per tutta la durata del trasporto ed esibita agli organi di controllo competenti.

Soggetti coinvolti:
– Committente: l'impresa o la persona giuridica che stipula o nel nome è stipulato il contratto di trasporto con il vettore.
– Vettore: l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per contro terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabottaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.
– Caricatore: l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto.
– Proprietario delle merci: l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

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Tabelle

Vettori

Aggiunto:
– il bottone “Recupera dati da Anag.Fornitore” (cliccando il bottone la procedura attiverà la lista dei Fornitori. Selezionando la riga interessata quindi premendo il tasto [Invio] ovvero operando un doppio click con il mouse sulla riga, la procedura importerà i dati già registrati in anagrafica fornitore),
– i campi “Nazione”, “E-mail”, “Partita Iva”, “N.Iscrizione Albo” e “Targa Mezzo”. 

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