Evasione Ordini Fornitori

Nella pagina 'Dettaglio' aggiunti i campi “Tipo di operazione” e il “Cambio” (campi attivi nel caso in cui la divisa del documento sia diversa da quella indicata in tabella Società. La procedura, visualizzando i valori inseriti nel documento del fornitore (*), permette la variazione di:
– tipo di operazione [/] ovvero [*] (dalla procedura proposto [*] se non diversamente indicato in tabella Società)
– ed il cambio giornaliero della divisa (tale indicazione non occorre se trattasi di un documento con la stessa divisa indicata in tabella Società).
(*) Operativamente:
– la prima volta che si accede al dettaglio di una riga da evadere, la procedura propone il 'tipo di operazione' e il 'cambio' presenti nell'ordine originale effettuato al fornitore;
– successivamente alla prima evasione, per le righe di prodotti con la stessa divisa, la procedura proporrà gli ultimi valori inseriti in tali campi;
– per ottenere nuovamente i valori originali di tali campi, sarà sufficiente tornare alla prima videata.