Da oggi se la fattura è stata generata da uno o più Ordini Clienti, tramite il programma Evasioni Ordini Clienti in fattura, sarà possibile ripristinare tali ordini con le quantità originariamente evase cancellando la fattura.
Avvertenza: nel caso in cui, in seguito all'evasione di ordini clienti in DDT, la quantità di un articolo sia stata modificata, la cancellazione della FATTURA ripristinerà l'ordine con la quantità presente nella FATTURA, come segue:
1) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità evasa 10 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 10.
2) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità evasa 10, quantità modifica in FATTURA uguale a 20 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 10.
3) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità già evasa uguale a 3, quantità evasa 7, quantità modifica in FATTURA uguale a 8 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 8.
4) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità già evasa uguale a 3, quantità evasa 7, quantità modifica in FATTURA uguale a 14 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 10.
Ordini Clienti
Nella stampa PRODUZIONE ora le “note produzione”, inserite nelle righe ordini clienti, vengono stampate in grassetto.
Continua a leggereMagazzino
Aggiunto il campo “Forza Costo unit. netto” (se indicato, il costo unitario netto del fornitore viene forzato solo per il movimento corrente).
Continua a leggereCont. Fornitori
Aggiunti i flags:
– “anche Rimessa Diretta” (se indicato, oltre ai 'Bonifici', verranno considerate anche le 'Rimesse Dirette'),
– “anche Debiti generici” (se indicato, verranno considerati anche i debiti inseriti nel programma Movimenti Contabili sezione Movimenti Fornitori (es.: insoluto al fornitore, partita di giro). Campo attivo se opzionato il flag 'anche Rimessa Diretta').
Fatture Clienti
Alla Pagina 'Totali & Scadenze' aggiunto il flag “Provv. Maturate” (solo se è stato associato un pagamento anticipato e se gestite le provvigioni sull'incassato, indicare il segno di spunta per considerate come saldate le provvigioni relative alla fattura).
Continua a leggereAnagrafici
Alla 'Pagina 3' aggiunto il flag “Articolo Personalizzato” (indicare il segno di spunta per marcare l'articolo come articolo personalizzato che, sul sito di E-Commerce, sarà visualizzato esclusivamente in quei listini nei quali l'articolo è stato associato).
Continua a leggereCont. Fornitori
Distinta Bonifici
(Nuovo Modulo)
Il nuovo programma (se si dispone del modulo 'Bonifici Elettronici') consente di generare automaticamente il flusso dei bonifici (Italia/Estero) da trasmettere alla propria Banca.
Continua a leggereTabelle
Il nuovo programma consente di caricare la tabella CAUSALI VALUTARIE da utilizzare nel modulo Distinte Bonifici.
Continua a leggereE-commerce
Aggiunto il campo “Prezzi utenti non registrati e.c. 1” (per gli utenti non ancora registrati nel sito di E-commerce 1 è prevista la possibilità di visualizzare i prezzi come segue:
– No Prezzi (l'utente non registrato non vede nessun prezzo),
– Prezzi “cliente privato” (l'utente non registrato vede i prezzi indicati nel Cliente privato, secondo quanto eventualmente specificato nei campi Listino e/o Listino Web nell'anagrafica clienti),
– Prezzi “cliente pilota” (l'utente non registrato vede i prezzi indicati nel Cliente pilota, secondo quanto eventualmente specificato nei campi Listino e/o Listino Web nell'anagrafica clienti)).
E-commerce
Impostazioni E-commerce
Importazione Ordini Da Web
Implementata la funzione di registrazione ed acquisizione di un nuovo cliente tramite sito di E-Commerce con l'aggiunta dei seguenti campi:
– “Cliente privato” (indicare il cliente “modello” da utilizzare nel caso in cui la Vs. Società gestisca il cliente 'Privato' sia con l'emissione della “Fattura” che con lo “Scontrino Fiscale”. Operativamente: l'ordine verrà intestato al “Cliente generico” indicato in questo campo (Cliente privato), mentre il nominativo del Privato verrà riportato nel campo Riferimento cliente ed i dati anagrafici verranno indicati come riga di commento nel corpo dell'ordine);
– “Gestione Clienti Privati con corrispettivi (scontrini di cassa)” (se i clienti privati sono gestiti con i corrispettivi, indicare il segno di spunta per importare gli ordini da E-commerce con l'indicazione di un unico codice Cliente, al fine di non far proliferare sensibilmente l'anagrafica clienti);
– “Cliente pilota” (indicare il cliente “modello” da utilizzare nel caso in cui il cliente, registrato nel sito di E-Commerce, sia titolare di Partita IVA. Operativamente: nel caso di nuovo cliente, la procedura Importazioni Ordini da Web registrerà il nuovo cliente con la tipologia di codifica iniziante con la lettera W seguita da 7 numeri (Es.: W0000001) che dovrà essere controllato successivamente dall'utente, per verificare i dati copiati dal cliente indicato in questo campo (Cliente pilota). Il nuovo cliente che effettua la registrazione tramite il sito di E-Commerce, potrà da subito inserire un ordine con i prezzi del listino assegnato al Cliente pilota; mentre se la registrazione del nuovo cliente è opera dell'agente, i prezzi potranno essere scelti fra i listini messi a disposizione dall'azienda).
