Invio Anteprima di stampa per e-mail
Aggiunto l'opzione 'Tipo Invio' (se si sceglie “Tramite Outlook”, la procedura inviterà l'utente a procedere con l'invio immediato tramite Outlook, viceversa se si sceglie “Tramite Documenti Email”, la procedura provvederà alla preparazione dei documenti, per il successivo invio a Clienti e/o Fornitori tramite la procedura Invio Documenti per E-mail).
Continua a leggereCondizioni bancarie
Aggiunto i campi “1°gg lav. utile” (indicare, in corrispondenza di ogni tipo di effetto, il flag per spostare la data al primo giorno lavorativo utile a fronte di presentazioni effetti su “stesso Istituto” e su “altre Banche”).
Nota: il programma è stato messo a disposizione per tutti e spostato dal modulo 'Tesoreria' al modulo 'Tabelle'.
Flussi di Cassa
Con questo aggiornamento, la stampa considera le date di accredito secondo quanto indicato nei campi “1°gg lav. utile” presenti nel programma 'Condizioni Bancarie'.
Con questo aggiornamento, la stampa considera le date di accredito secondo quanto indicato nei campi “1°gg lav. utile” presenti nel programma 'Condizioni Bancarie'.
Continua a leggereAlla Sezione 'Castelletto Banche' aggiunto l'opzione “Data Accredito” (la stampa riporta la data accredito degli effetti clienti secondo i giorni di valuta indicati in tabella 'Condizioni Bancarie').
Continua a leggereEstratto Conto con Generazione Effetti
Alla pagina 'Scadenze' cliccando il bottone [Genera Effetti], se è stata attivata la gestione provvigioni sull'incassato (flag “Provvigioni su Incassato” in anagrafica agenti), la procedura visualizzerà le scadenze pagabili (a seconda della causale contabile utilizzata). L'utente selezionerà con lo spunto la o le righe interessate alle provvigioni.
Note:
– Utilizzare la colonna Abbuono per indicare l'importo dell'abbuono concesso per ricalcolare la provvigione sul netto.
– In caso di ricevimento di un pagamento del cliente quale acconto di una rata, sarà cura dell'utente marcare “la rata” in quel momento, ovvero al ricevimento del saldo.
Nella pagina 'Testata 1' (se siete in variazione, dopo aver digitato il nuovo codice Iva), la procedura darà la possibilità di allineare i campi “Iva Spese trasporto” e “Iva Altre spese”, presenti in pagina 'Testata 2', con il nuovo codice Iva.
Continua a leggereNella pagina 'Testata 1' (se siete in variazione, dopo aver digitato il nuovo codice Iva), la procedura darà la possibilità di allineare i campi “Iva Spese trasporto” e “Iva Altre spese”, presenti in pagina 'Testata 2', con il nuovo codice Iva.
Continua a leggereNella pagina 'Testata 1' (se siete in variazione, dopo aver digitato il nuovo codice Iva), la procedura darà la possibilità di allineare i campi “Iva Spese trasporto” e “Iva Altre spese”, presenti in pagina 'Testata 2', con il nuovo codice Iva.
Continua a leggereDa oggi se il DDT è stato generato da uno o più Ordini Clienti, tramite il programma “Evasioni Ordini Clienti in DDT”, sarà possibile ripristinare tali ordini con le quantità originariamente evase cancellando il DDT.
Avvertenza: nel caso in cui, in seguito all'evasione di ordini clienti in DDT, la quantità di un articolo sia stata modificata, la cancellazione del DDT ripristinerà l'ordine con la quantità presente nel DDT, come segue:
1) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità evasa 10 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 10.
2) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità evasa 10, quantità modifica in DDT uguale a 20 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 10.
3) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità già evasa uguale a 3, quantità evasa 7, quantità modifica in DDT uguale a 8 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 8.
4) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità già evasa uguale a 3, quantità evasa 7, quantità modifica in DDT uguale a 14 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 10.
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