Allineamento DataBase
Cambiata la valenza del campo “aggiorna elenchi Comuni” (opzionare il segno di spunta per importare nel Vs. DataBase la versione più recente del file dei COMUNI e l'elenco dei CODICI CATASTALI a corredo della procedura. Nota bene (dati condivisi): per chi gestisce più Società, è sufficiente eseguire questa operazione su una società qualsiasi senza dover ripetere l'operazione per le società rimanenti).
Tabelle
Compensi a Terzi
Aggiunto:
– il campo “Tipologia reddituale” (indica il codice della tipologia reddituale associato al “Codice Ritenuta”),
– il campo “Tipo” (indicare il tipo di compenso come segue: Ritenuta d'acconto, Ritenuta a titolo d'imposta, Ritenuta sospesa),
– il flag “Obsoleto” (indicare il segno di spunta per marcare il codice compenso come da non più utilizzare onde consentire alle procedure abilitate di inibire un uso indesiderato di quel codice).
Cont. Fornitori
Modifica Compensi
Aggiunti i campi:
– “Anticipazione” (opzionare il segno di spunta per indicare se la ritenuta è un'anticipazione),
– “Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante” (indicare l'eventuale importo relativo a contributi previdenziali a carico del soggetto erogante),
– “Tipologia reddituale” (indica il codice della tipologia reddituale del fornitore percipiente secondo la tabella presente nell'help),
– “Codice Non sogg. r.a.” (indica il codice per altre somme Non Soggette a ritenuta d'acconto secondo la tabella presente nell'help),
– “Categorie particolari” (indica il codice della categoria particolare del fornitore percipiente secondo la tabella presente nell'help),
– “Eventi eccezionali” (indica il codice dell'evento eccezionale riferito al fornitore percepiente secondo la tabella presente nell'help),
– “Esclusione precompilata” (indica il codice per i casi di esclusione dalla precompilata nella ritenuta d'acconto secondo la tabella presente nell'help).
Contabilità
Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 2' aggiunto il bottone [Ritenuta d'acconto]. Cliccando sul bottone la procedura visualizzarà una nuova videata dedicata all'inserimento delle ritenute d'acconto.
Sezione MOVIMENTI FORNITORI alla 'Pagina 1' se si sta utilizzando una causale di RITENUTA D'ACCONTO, cliccando sul bottone [Successiva] ovvero [Altri Dati] la procedura visualizzarà una nuova videata dedicata all'inserimento delle ritenute d'acconto.
Continua a leggereTabelle
Iva
Aggiunto il flag “Split Payment” (a far data dal 1 gennaio 2015 è entrato in vigore lo “Split Payment” relativo alla gestione dell'IVA che deve essere versata dalla PA. Opzionare il segno di spunta per contrassegnare il codice IVA dedicato alla emissione di documenti verso la Pubblica Amministrazione.
Nell'help proponiamo esempi operativi in dettaglio per tale gestione:
– inserire un nuovo tipo di documento con numerazione della fattura diversa da quelle già presenti al fine di ottenere un sezionale IVA separato,
– inserire nel “Piano dei Conti” il nuovo conto numerario “IVA C/Split Payment”,
– inserire 2 causali contabili per “GIROCONTO AVERE “SPLIT PAYMENT”” (per girocontare l'IVA delle fatture) e “GIROCONTO DARE 'SPLIT PAYMENT'” (per le note credito),
– aggiungere un nuovo codice IVA con il flag “Split Payment” spuntato e nel campo “Annotazioni in fattura” selezionare la voce “SCISSIONE DEI PAGAMENTI Art.17 ter DPR 633/72”,
– associare al “Cliente” della Pubblica Amministrazione il nuovo codice IVA Split Payment,
– la contabilizzazione della fattura e la stampa della liquidazione IVA gestiranno automaticamente l'IVA Split Payment.
Nota: si consiglia di utilizzare un diverso codice IVA per gli enti pubblici eventualmente esclusi dallo Split Payment).
Continua a leggereCont. Iva
Liquidazione Iva
Aggiunta la gestione Split Payment.
Cont. Iva
Riepilogo Aliquote Iva
Aggiunta la gestione Split Payment.
Dichiarazioni di Intento
Esenzioni IVA – Generazione File Telematico
Aggiunto il campo “Tipo Plafond” (opzionare il tipo plafond come segue: Fisso (proposto dalla procedura in quanto unico sistema gestito da EnviGest), Mobile (da usare eventualmente qualora il plafond sia mobile e non venga gestito da EnviGest)).
Dichiarazioni di Intento
Input Dichiarazioni di Intento
Nella pagina 'Clienti' aggiunto il campo “File ricevuta” (indicare la path completa della ricevuta di presentazione della dichiarazione d'intento (mod. IVI15) del cliente. Cliccando il bottone […] è possibile selezionare detta path. Nota: il file dovrà essere presente nella cartella appositamente indicata dalla procedura per le ricevute di presentazione delle dichiarazioni d'intento dei clienti (per esempio [Server > Envi > EnviGest > Documenti > ricevuteDIclienti_CodiceSocietà]). Cliccando il bottone [Apri Archivio] la procedura visualizzerà il file indicato).
Fatture Clienti
Input Fatture Clienti
Nella pagina 'Totali & Scadenze', nel caso in fattura sia presente un codice IVA con la spunta sul flag “Split Payment”, l'imposta verrà evidenziata in azzurro.
