Input Ordini Fornitori
Nella pagina ‘Totali documento’ aggiunto il flag “Nascondi Cod.Art. Interno” (indicare il segno di spunta per ottenere la stampa senza il codice articolo interno).
Ordini Fornitori
Stampa Ordini Fornitori
Aggiunto il flag “Nascondi Cod.Art. Interno” (indicare il segno di spunta per ottenere la stampa senza il codice articolo interno).
Cont. Iva
Riepilogo Aliquote Iva
Aggiunto il flag “Confronto vendite anno precedente” (indicare il segno di spunta per ottenere un confronto sulle vendite dell’anno precedente con la percentuale di scostamento).
Cont. Generale
Stampa Bilancio
Nella pagina 'Bilancio', aggiunto il flag “Stampa % scostamento anno prec.” (indicare il segno di spunta per ottenere, all’interno di ogni sezione di bilancio, la stampa con l’indicazione della percentuale di scostamento di ogni singolo conto rapportato all’esercizio precedente). È possibile ottenere tale percentuale in alternativa alla “Stampa %” sul totale della sezione.
Fatture Clienti
Input Fatture Clienti
Nella pagina ‘Totali & Scadenze’ aggiunto il campo “Importo e Tipo Bonus” (in presenza di un bonus è possibile indicare l’importo e opzionare il tipo come segue: Nessuno, Sconto in base Art. 121 DL 34/2020. Campi attivi in presenza di un pagamento manuale).
Tabelle
Causali Contabili Clienti / Fornitori
Aggiunto il campo “Tipo Bonus” (in presenza di una causale con bonus opzionare come segue: Nessuno, Sconto in base Art. 121 DL 34/2020. Il programma di “Contabilizzazione Fatture” a fronte dei documenti con presenza di bonus opererà una registrazione di pari importo nel conto specificato nel contro conto clienti).
Anagrafici > Articoli
Importazione Articoli Fornitori da Foglio Excel
Se nel foglio di excel è presente la colonna “Interno”, i valori vengono utilizzati per la codifica INTERNA del prodotto, quindi è possibile stabilire la doppia codifica al momento della prima importazione di un articolo, nei successivi aggiornamenti il dato verrà ignorato. Es.: fornitore X con codice ABCDE – codice interno 1234.
Cont. Clienti
Estratto Conto Clienti
Aggiunto il campo “Ordinamento” (è possibile opzionare l’ordinamento stampa come segue: Codice cliente, Ragione sociale, Totale).
Ordini Fornitori
Nella pagina ‘Totali Documento’, in presenza di un pagamento di tipo manuale all’utente verrà permesso di variare e/o inserire nuove scadenze, importi e tipo di pagamento. In altre parole sarà possibile miscelare rate per importi e scadenze non ritmiche fra loro e con qualsiasi tipo di pagamento.
Continua a leggereOrdini Fornitori
Valorizzazione Ordini Fornitori
Aggiunto il flag “Scadenze su residuo merce” (indicare il segno di spunta per considerare le scadenze sul residuo della merce nel riepilogo previsione esborsi).
