Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI: in presenza del modulo Fatturazione Elettronica IX, cliccando il bottone [Acquisizione Fatture Elettroniche] la procedura scaricherà le fatture elettroniche dei fornitori per la successiva registrazione. In presenza del solo modulo ‘Fatturazione Elettronica’ senza servizio IX l’utente dovrà copiare manualmente il file della fattura elettronica contenuto nella pec in una specifica cartella [EnviDocumentiFattureElettronichepec”codicesocietà”] perché possa essere acquisito cliccando il medesimo bottone.
A ‘Pagina 1’ cambiata la valenza del bottone [Acquisizione Fattura Elettronica]

Cliccando il bottone la procedura visualizzerà tutte le fatture elettroniche ricevute tramite il servizio IX ovvero tramite pec (nel formato ordinario ovvero semplificato) non ancora registrate (l’eventuale cancellazione della registrazione della fattura fornitore renderà nuovamente visibile la fattura elettronica), come segue:
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L’utente potrà scegliere la fattura da registrare effettuando un doppio-click sulla riga desiderata. In tal modo la procedura compilerà automaticamente alcuni dati presenti nella fattura elettronica (data e numero documento, totale documento, imponibili, imposte, scansione) e consentirà l’integrazione dei dati non automatizzabili (indicazione di un particole codice Iva per esempio detraibile o non detraibile) e, cliccando sul bottone [Anteprima] si potrà visualizzare il file html della fattura elettronica secondo il modello Assosoftware come segue:
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Note:
– attivando il servizio IX la procedura acquisirà automaticamente le fatture elettroniche se il fornitore ha indicato il Vs. Codice SDI nella fattura.
– se si ricevono fatture elettroniche tramite pec, perché la procedura possa acquisirle, sarà necessario copiare nella cartella condivisa sul Server ovvero sul disco dell’unico Pc [EnviDocumentiFattureElettronichepec] il file con estensione P7M ovvero XML contenuto nell’e-mail.
– approfondimento fatturazione elettronica B2B,
brochure B2B,
brochure PA,
vademecum per fatturazione elettronica,
– le fatture elettroniche ricevute verranno messe in conservazione a norma con la stampa definiva del registro Iva acquisti.

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Anagrafici

Articoli
A ‘Pagina 3’ aggiunto il campo “Su Sito Web E-commerce 2” (indicare il segno di spunta se l’articolo dovrà comparire sul sito E-Commerce 2 e quindi essere considerato dal programma Sincronizza PrestaShop 2. Note:
– la procedura di sincronizzazione E-Commerce potrebbe scartare l’articolo se le famiglie di appartenenza (indicate nel campo Struttura Famiglia da utilizzare come categoria prodotti (0/1/2/3/4)) non hanno la spunta sul flag E-Commerce 2  e non sia obsoleta.
– In presenza di tale spunta la procedura renderà obbligatorie le famiglie indicate nelle Impostazioni di E-commerce nel campo Struttura Famiglia da utilizzare come categoria prodotti (0/1/2/3/4).
– In presenza del modulo di ‘E-Commerce 2‘ potete utilizzare il programma Note Articoli per inserire un’eventuale scheda tecnica).

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Documenti e-mail

Mailing
Nella pagina ‘Criteri’ cambiata la valenza del flag “Solo con autorizzazioni commerciali conformi GDPR” (se opzionato il segno di spunta verranno proposti solo gli indirizzi Mail registrati nelle anagrafiche Clienti e/o Fornitori per i soli Clienti e/o Fornitori che hanno spuntato il flag ‘Autorizzazione invio materiale promozionale o commerciale’.
Se è stata indicata la data Consentito fino al, la procedura proporrà solo i clienti/fornitori che hanno autorizzato l’invio di materiale commerciale fino a quella data).

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