Anagrafici

Clienti
Fornitori
Nella ‘Pagina 1’ aggiunti link:
Controllo Cod.Fisc. (cliccando sul link la procedura aprirà la pagina sul sito dell’Agenzia delle Entrate per il controllo del codice fiscale di persona fisica o di soggetto diverso da persona fisica),
– Controllo P.Iva IT (cliccando sul link la procedura aprirà la pagina sul sito dell’Agenzia delle Entrate per il controllo della partita Iva italiana).

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Tabelle

Iva
Aggiunti i flag:
– “ESCLUSO Dati Fatture Emesse” (opzionare il segno di spunta nel caso in cui si voglia escludere tale codice IVA delle fatture emesse dalla Comunicazione delle fatture emesse e ricevute),
– “ESCLUSO Dati Fatture Ricevute” (opzionare il segno di spunta nel caso in cui si voglia escludere tale codice IVA delle fatture ricevute dalla Comunicazione delle fatture emesse e ricevute).

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Cont. Iva

Comunicazione fatture emesse e ricevute
Il programma provvede alla generazione dei file XML da trasmettere all’Agenzia delle Entrate per la comunicazione delle fatture emesse e ricevute secondo la normativa vigente.

Di seguito alcune note se ne ricorre il caso:
– in tabella Iva indicare il segno di spunta sul flag “Operazioni ‘Escluse ex. art. 15, DPR n. 633/72’ per Fatture emesse e ricevute” per i codici Iva interessati;
– in anagrafica Fornitori, a ‘Pagina 1’, indicare il segno di spunta sul flag “Dogana” per identificare il fornitore come dogana;
– in anagrafica Clienti, a ‘Pagina 4’, indicare l’eventuale Stabile organizzazione o Rappresentante fiscale;
– in anagrafica Fornitori, a ‘Pagina 3’, indicare l’eventuale Stabile organizzazione o Rappresentante fiscale;
– nel programma Movimenti contabili – Fatture Fornitori, a ‘Pagina 2’ indicare il fornitore estero di riferimento se il fornitore indicato a ‘Pagina 1’ è dogana;
– nel programma Movimenti contabili – Fatture Fornitori, a ‘Pagina 2’ indicare beni o servizi nel campo “Acquisti esteri” nel caso di un acquisto estero;
– nel programma Rettifica Conti Fatture Clienti/Fornitori indicare beni o servizi nel campo “Acquisti esteri” nel caso di un acquisto estero (per agevolare la rettifica di tale dato, posizionandosi sul campo Num. Registrazione e attivando la lista è disponibile un’apposita lista “EsteroBeniServiziDal2017” che visualizza l’elenco dei documenti in cui questo dato non è presente a partire dal 01/01/2017);
– dopo aver generato il file XML è possibile fare la quadratura tra il brogliaccio e il Riepilogo Aliquote IVA (dal mese/al mese di stampa).

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