Nella pagina 'Testata 1' (se siete in variazione, dopo aver digitato il nuovo codice Iva), la procedura darà la possibilità di allineare i campi “Iva Spese trasporto” e “Iva Altre spese”, presenti in pagina 'Testata 2', con il nuovo codice Iva.
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Da oggi se la fattura è stata generata da uno o più Ordini Clienti, tramite il programma Evasioni Ordini Clienti in fattura, sarà possibile ripristinare tali ordini con le quantità originariamente evase cancellando la fattura.
Avvertenza: nel caso in cui, in seguito all'evasione di ordini clienti in DDT, la quantità di un articolo sia stata modificata, la cancellazione della FATTURA ripristinerà l'ordine con la quantità presente nella FATTURA, come segue:
1) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità evasa 10 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 10.
2) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità evasa 10, quantità modifica in FATTURA uguale a 20 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 10.
3) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità già evasa uguale a 3, quantità evasa 7, quantità modifica in FATTURA uguale a 8 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 8.
4) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità già evasa uguale a 3, quantità evasa 7, quantità modifica in FATTURA uguale a 14 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 10.
Fatture Clienti
Alla Pagina 'Totali & Scadenze' aggiunto il flag “Provv. Maturate” (solo se è stato associato un pagamento anticipato e se gestite le provvigioni sull'incassato, indicare il segno di spunta per considerate come saldate le provvigioni relative alla fattura).
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Alla Pagina 'Totali & Scadenze' aggiunto il bottone [Associa Pagamento Anticipato] (cliccando sul bottone sarà possibile associare alla fattura il pagamento anticipato già registrato in contabilità. Il vantaggio dell'operazione, per l'appunto, è quello di accoppiare direttamente la presente fattura al pagamento, che altrimenti dovrebbe essere accoppiato in contabilità per mezzo del bottone [Accoppia partita]).
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Alla Pagina 'Dettagli' aggiunto il campo “Opera Commessa” (indicare l'opera relativa all'eventuale commessa).
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Interrogazione Documenti Clienti
Aggiunto il bottone [Visualizza Note] (cliccando il bottone la procedura permetterà la visualizzazione delle eventuali note).
Se si dispone del modulo 'Mail Outlook', potranno essere interrogate anche:
– tutte le E-mail inviate da qualsiasi utente in Envigest,
– tutte le E-mail presenti in Office Outlook nella propria postazione di lavoro (non quelle di altri colleghi a meno di avere accesso alle loro cartelle di posta).
In tal modo è possibile avere una panoramica pressoché completa dei rapporti intercorsi col cliente.
Fatture Clienti
– Aggiunto il nuovo tipo di statistica '17) ORDINATO AGENTI' (max. 12).
– Aggiunti i TOTALI netti (TOTALI Vendite – TOTALI Acconti) nelle statistiche: 2) VENDUTO ARTICOLI PER ANNO e 15) VENDITE STORICHE ARTICOLI.
Fatture Clienti
Statistiche Fatture Clienti
Aggiunto il nuovo tipo di statistica '16) COSTO DEL PRODOTTO' (calcolo della % di profitto sulle vendite confrontando il ricavo con il costo medio di magazzino).
Fatture Clienti
Alla statistica “15) – VENDITE STORICHE ARTICOLI” visualizzato il riepilogo totali vendite e acconti se presente il flag “Acconto Statistiche” in anagrafica articoli.
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Alla statistica “2) – VENDUTO ARTICOLI PER ANNO” visualizzato il riepilogo totali vendite e acconti se presente il flag “Acconto Statistiche” in anagrafica articoli.
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