Nella pagina 'Testata 1' aggiunto il bottone […] (se è attiva la gestione listini rappresentanza (in tabella Dati per Ordini /fatturazione) la procedura mostra il bottone. Cliccando su questo bottone la procedura visualizzerà la lista per la scelta del listino).
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Input Fatture Clienti
Stampa Fatture
Stampa Fatture Contabilizzate
Nella stampa sostituita la scritta [OA] con il relativo simbolo.
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Nella pagina 'Testata 2' cambiata la valenza del “caso c)” del campo “Iva (Altre Spese)”: c) le spese Ri.Ba se sono in una fattura con dichiarazione di intento, scontano l' Iva eventualmente indicata nel campo Iva altre spese (no iva) nella tabella Dati per Ordini / Fatturazione.
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Manutenzione Fatture Storicizzate
Alla Pagina “Testata” aggiunto il campo “Vettore” (indica il vettore incaricato del trasporto).
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Stampa Fatture Contablizzate
Diciture IVA nelle fatture che saranno emesse dal 1 gennaio 2013.
Riferimenti:
– Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010;
– D.L. 11 dicembre 2012, n. 216.
Al fine di ottemperare alla nuova normativa, aggiunta in fattura la dicitura persente in tabella IVA.
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Statistiche Fatture Clienti
Al tipo di statistica '4) PROVVIGIONI AGENTI': cambiata la valenza dell'opzione “Origine” (Simulazione (dati da ordini vendita)) per considerare anche gli ordini storicizzati.
Fatture Clienti
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LA NUOVA FATTURA “UE” DAL 2013
Riferimenti:
– Artt. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72
– Schema D.Lgs. recepimento Direttiva n. 2010/45/UE
Al fine di ottemperare alla nuova normativa, la numerazione deve essere integrata con l'anno di emissione. Es.: «fattura n. …/2013» e data della fattura.
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Nella pagina 'Testata 1' aggiunto il flag “Escluso Iva Per Cassa” (il campo risulta disabilitato se non è attiva la gestione Cash Accounting (nuovo regime Iva per Cassa) nella tabella Dati Iva. Se siete in inserimento del documento, la spunta viene proposta o meno in funzione di quanto indicato nell'anagrafica cliente. Se avete attivato la gestione Cash Accounting, utilizzate questo flag per escludere il documento che non rientra, secondo le norme vigenti, in tale regime).
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Evasione DDT Clienti in Fattura
Aggiunto il flag “Riporta spedizione per ogni Ddt” (opzionando il segno di spunta, la procedura riporterà in fattura la spedizione indicata in ogni Ddt).
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Cliccando sul bottone [X] per chiudere la finestra del programma in uso, la procedura visualizzerà il messaggio “Uscire dal programma?”. Cliccando sul bottone [Si], la procedura salverà il lavoro solo se non siete in testata del documento.
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