A fine tabulato, aggiunto il Riepilogo Scadenze Pagamenti.
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Ora l'indicazione della 'Commessa' si può rendere obbligatoria se è stato spuntato il il flag “Indicazione Commessa obbligatoria” nella tabella Dati per ordini / fatturazione.
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Ora l'indicazione della 'Commessa' si può rendere obbligatoria se è stato spuntato il il flag “Indicazione Commessa obbligatoria” nella tabella Dati per ordini / fatturazione.
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Nella Pagina 'Dettaglio':
– se è stato spuntato il flag 'Articolo modificato' la descrizione dell'articolo passa dagli attuali 500 caratteri ad un max di 1.000 caratteri compresi gli spazi;
– la descrizione del campo 'Nota' passa dagli attuali 500 caratteri ad un max di 1.000 caratteri compresi gli spazi.
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Nella Pagina 'Dettaglio':
– se è stato spuntato il flag 'Articolo modificato' la descrizione dell'articolo passa dagli attuali 500 caratteri ad un max di 1.000 caratteri compresi gli spazi;
– la descrizione del campo 'Nota' passa dagli attuali 500 caratteri ad un max di 1.000 caratteri compresi gli spazi.
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Stampa Fatture
Stampa Fatture Contabilizzate
In presenza di un pagamento di tipo Bonifico Bancario ora vengono sempre riportate le coordinate IBAN e BIC/SWIFT.
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Aggiunto nella Pagina ‘Testata 2’ il campo “Commesse” (se si dispone del modulo Commesse, è possibile associare al presente documento la relativa commessa).
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Nella Pagina ‘Nuova Riga’ aggiunto il campo “dati da LISTAPRE.TXT” : cliccando il bottone la procedura provvederà all’importazione degli articoli precedentemente acquisiti dal terminalino leggendoli dal file indicato LISTAPRE.TXT : la posizione è da indicare nella Tabella Opzioni alla Pagina ‘Ingresso Merci’.
Note:
– durante la lettura gli eventuali articoli che non risulteranno caricati in anagrafica, verranno importati nel documento come riga di Nota.
– i prezzi verranno attribuiti secondo le modalità scelte per il documento.
Fatture Clienti
Statistiche Fatture Clienti
Aggiunto il nuovo tipo di statistica ‘8) RIEPILOGO VENDITE PER CATEGORIE’ (il programma elabora una STATISTICA DELL’ORDINATO, OVVERO DEL CONSEGNATO, OVVERO DEL VENDUTO (a quantità o a valore), PER SINGOLO ARTICOLO, con rotture opzionabili sui vari raggruppamenti merceologi e, comunque, con suddivisione per categorie clienti.
Nota: il valore del fatturato si riferisce all’imponibile merce [totale merce – sconto incondizionato – sconto cassa].
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Nella Pagina ‘Testata 2’ aggiunto il campo “Nascondi Prezzi Art.in documenti” (se opzionato il segno di spunta, in Offerta ordine cliente, Conferma ordine cliente, Ddt e Fattura non vengono riprodotti i PREZZI UNITARI, SCONTI E IMPORTI RIGA (per fattura solo su 1° copia). Proposto dalla procedura quanto indicato in anagrafica del Cliente).
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