Dati per ordini / fatturazione
Nella ‘Pagina 11’ aggiunta:
– la sezione “Fattura elettronica” (il file XML della fattura elettronica viene salvato nel database al momento della contabilizzazione poiché il suo contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile. Successivamente il programma F.E. Generazione/Trasmissione file consente di riprodurre il file sul disco ed inviarlo automaticamente al cliente tramite il servizio IX);
– il campo “Codice SDI” (indica il codice SDICoop di 7 caratteri assegnato dal Sdi (Sistema di interscambio) ai soggetti che hanno accreditato un canale);
– il campo “Allegati nel file XML” (indicare come allegare il documento di vendita in fase di generazione della fattura elettronica come segue:
• senza allegato PDF (verranno generati i file della fattura elettronica senza allegati. Peso del file basso in conservazione a norma. La procedura archivierà automaticamente un file pdf del documento con intestazione testuale);
• allegato PDF con intestazione (verranno generati i file della fattura elettronica con allegato un file pdf con intestazione testuale. Peso del file medio/alto in conservazione a norma);
• allegato PDF con logo (verranno generati i file della fattura elettronica con allegato un file pdf con logo. Peso del file alto in conservazione a norma)).
Fatture Clienti
Fatturazione Elettronica – Generazione/Tramissione file
Da ora i file xml generati incorporano in allegato il file pdf del documento.
Anagrafici
Clienti
Contatti
– Aggiunto il campo “Tipo F.E.” (indicare il tipo di fatturazione elettronica per il cliente come segue: Nessuno, Pubblica Amministrazione, Privato).
– Cambiata la valenza del campo “Codice Univoco Ufficio/Sdi” (nel caso di fatturazione elettronica alla Pubblica Amministrazione indicare il codice univoco ufficio di 6 caratteri dell’ufficio destinatario della fattura, definito dall’amministrazione di appartenenza.
Nel caso di fatturazione elettronica a Privato indicare il codice di 7 caratteri assegnato dal Sdi (Sistema di interscambio) ai soggetti che hanno accreditato un canale; qualora il destinatario non abbia accreditato un canale presso Sdi e riceva via PEC le fatture, il campo deve essere lasciato vuoto.
Nel caso di fatturazione alla pubblica amministrazione, cliccando sul link sarà possibile cercare tale codice. Nel caso si operi con diversi uffici all’interno di un unico cliente sarà necessario indicare i vari codici nei contatti.
Nota: La fattura elettronica, che in Italia è chiamata FatturaPA, è un documento elettronico in formato XML il cui contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile; è la sola tipologia di fattura accettata dagli enti di PA che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio).
