Articoli
Alla 'Pagina 2' aggiunto il campo “Flag Produzione 3” (se in tabella società è indicata l'opzione Tipo Produzione 3, opzionare il valore desiderato, come segue:
– Nessuno,
– Miscelatura,
– Confezionamento,
– Stick). 

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Stampa Listini Prezzi
Pagina 'Listino Grafico' aggiunto il campo “Prima Pagina” (indicare il numero della prima pagina da attribuire alla stampa (proposto 1 dalla procedura). Lo scopo di tale indicazione è ottenere una numerazione consecutiva a fronte di più stampe (es.:  dopo aver stampato il blocco della famiglia “XYZ”, partendo da 1, si stampa il secondo blocco della famiglia “ABC” impostando il numero di pagina consecutivo al primo blocco, e cosi via per i blocchi successivi)).

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Contatti
Aggiunti i campi:
– “Ruolo ricoperto” (indica il ruolo ricoperto in azienda del contatto),
– “Lingua” (indica la lingua del contatto).

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Fornitori
Aggiunto alla 'Pagina 1' il flag “Escluso 'Spesometro'” (se si dispone del modulo Spesometro, indicare il segno di spunta per escludere il fornitore dalla procedura 'Dichiarazione Polivalente / Spesometro').

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Indirizzi di consegna Clienti
Aggiunto il campo “Note” (indicare eventuali note riferite all'indirizzo di consegna (Es.: per indicare eventuali giorni di chiusura, ecc.)).

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Stampa Scheda Anagrafica
Nella stampa 'Scheda Anagrafica Clienti', aggiunti i campi “IBAN” e “SWIFT”.

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Clienti
Nella 'Pagina 3' cambiata la valenza del campo “Fido” (indica il fido da Voi concesso al cliente. Tale importo viene gestito dalle procedure abilitate per 'bloccare' le vendite.Nota: la procedura non considera i pagamenti di tipo contrassegno per la verifica del fido cliente nelle procedure abilitate (Input Ordini Clienti, Input DDT Clienti, Input Fatture Clienti, Manutenzione Ordini Clienti, Fatture Trasporti), escludendo dal fido le partite che contengono fatture da pagarsi in Contrassegno al fine di ottenere il calcolo al netto di tali documenti che sono o saranno sicuramente pagati. Nota bene: assicuratevi che queste fatture non vengano accoppiate in partite con altri documenti che abbiano pagamenti diversi, perchè la procedura scarta l'intera partita). 

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Importazione Articoli da Excel
Aggiunta la possibilità di importare la “Provvigione” (campo in anagrafica 'Articoli').

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Clienti

Nella 'Pagina 2' cambiata la valenza del campo “CapoArea-Intermed.” per l'E-commerce: premettendo che un agente possa visualizzare tutti i propri clienti ed effettuare ordini per loro conto, il CapoArea potrà visualizzare tutti i clienti di tutti gli agenti per i quali riveste la funzione di CapoArea con la possibilità di effettuare ordini per conto dell'agente ovvero per se stesso.

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Clienti

Nella 'Pagina 3':
– cancellato il campo “Conto Corrente” (tramite la procedura 'Allineamento DataBase' verrà copiato nel campo “IBAN o altre coordinate” se questo risulta vuoto e in ogni caso senza spuntare il flag “Forza IBAN”),
– cambiata la dicitura del campo “IBAN” in “IBAN o altre coordinate” (indica l'IBAN del cliente  ovvero un'eventuale diversa coordinata bancaria per quei clienti il cui stato non aderisce allo standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria con codice IBAN),

– aggiunto il flag “Forza IBAN” (nel caso in cui il codice ISO non sia presente, tale campo verrà abilitato al fine di inibire eventualmente il controllo sul codice IBAN).

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