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Aggiunto/implementata (nella pagina 3) la gestione delle spese di trasporto con i campi: “Addebito sp.Trasporto” – “% spese trasporto” – “Spese addizionali” – “Gratis oltre”

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Clienti
Nella Pagina 1 cliccando sull'etichetta Stato UE / Part. Iva la procedura attiverà il link al sito dell'Agenzia entrate dove sarà possibile effetture il controllo della partita iva del cliente.

Nota: dal 01/01/2007 entrano nell'ue Romania e Bulgaria, mentre la Slovania adotta l'Euro.
Quindi la Tabella “Stati UE” va opportunamente integrata (Rosso = nuove voci, Blu = voci modificate).

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Clienti

Aggiunta una nuova Pagina “Fasce Sconti” (sono 10 fasce a disposizione per la differenziazione delle percentuali di sconto 1 / 2 / 3 e delle percentuali di Provvigioni per le vendite dei prodotti ai clienti in base a criteri aziendali).
Nota: in questa pagina ci si arriva solo se nella tabella Dati per ordini / fatturazione i campi Sconti riga da e Provvigioni Agenti da risultano selezionati con la voce da Fasce Sconti.

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Articoli


In cancellazione se l’articolo ha una distinta base la procedura visualizza un messaggio da confermare prima di procedere con la cancellazione sia dell’articolo che della distinta base.  

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Etichette Articoli bar-code


Aggiunto:
– (nella pagina “Selezione Manuale”): la possibilità di Eliminare una o più righe articolo selezionando la/le righe interessate quindi premendo il tasto funzione [F8] ovvero cliccando sul bottone.
– (nella pagina stampa): il nuovo formato 1 foglio A4 = 4 (4X1) etichette f.to mm. 190×61 con margini (superiore 26,0 mm. inferiore 26,0 mm, sinistro 10,0 mm., destro 10,0 mm.) (cod. MARKIN: C/535).

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Clienti

Nella Pagina 1 inseriti i campi:
– ‘Dati Fiscali Verificati’ (indicare il segno di spunta se siete in possesso di un documento cartaceo e/o di altra natura inviato dal Cliente con i propri “Dati Fiscali Verificati”).
– ‘Protocollo’ (descrizione libera per l’indicazione dell’ubicazione cartacea del documento inviato dal Cliente con i propri “Dati Fiscali Verificati” (per esempio: fax archiviato con prot.nr. …).

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Fornitori


Nella Pagina 1 inseriti i campi:
– ‘Dati Fiscali Verificati’ (indicare il segno di spunta se siete in possesso di un documento cartaceo e/o di altra natura inviato dal Fornitore con i propri “Dati Fiscali Verificati”).
– ‘Protocollo’ (descrizione libera per l’indicazione dell’ubicazione cartacea del documento inviato dal Fornitore con i propri “Dati Fiscali Verificati” (per esempio: fax archiviato con prot.nr. …). 

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