Fatture Clienti

Statistiche Fatture Clienti
Nella pagina ‘Venduto Articoli’ aggiunti i flag:
– “Stampa codici articolo cliente” (opzionare il segno di spunta se desiderate che nella stampa il codice articolo interno venga sostituito dall’articolo c/o cliente se presente ma comunque venga riportato, fra parentesi, nella descrizione dell’articolo. Nota: campo attivo in presenza del filtro nel campo Cliente),
– “Nascondi Ns. Codice Articolo” (opzionare il segno di spunta per ottenere la stampa senza l’indicazione del codice articolo interno.Nota: campo attivo in presenza del filtro nel campo Cliente).

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Fatture

Evasione Ordini Clienti in Fattura
Evasione DDT Clienti in Fattura
Cambiata la valenza del flag “Addebito marca da bollo” (indicare il segno di spunta se si desidera addebitare in fattura al cliente la marca da bollo ove prevista (quella indicata in tabella Dati per Ordini / Fatturazione).
Note bene: la gestione è operativa allorquando:
– il cliente ha registrato nella propria anagrafica lo Stato UE = a [IT],
– l’ordine non contiene codici iva imponibili e deve essere emessa nella stessa divisa scelta in tabella società per la tenuta della contabilità,
– non è stato spuntato il flag Escludi marca da bollo per i codici IVA presenti nel documento da evadere.
Nel caso in cui in fattura siano presenti contemporaneamente importi con IVA ed importi senza IVA (tranne quelli delle aliquote IVA spuntate come Escludi marca da bollo) è necessario applicare la marca da bollo solo quando gli importi senza IVA siano superiori al valore indicato in tabella Dati per Ordini/Fatturazione).

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Imprese Pompe Funebri

Fatturazione Pratiche/Commiss.
Cambiata la valenza nella gestione delle marche da bollo (la procedura addebiterà in fattura al cliente la marca da bollo ove prevista (quella indicata in tabella Dati per Ordini / Fatturazione).
Note bene: la gestione è operativa allorquando:
– il cliente ha registrato nella propria anagrafica lo Stato UE = a [IT],
– l’ordine non contiene codici iva imponibili e deve essere emessa nella stessa divisa scelta in tabella società per la tenuta della contabilità,
– non è stato spuntato il flag Escludi marca da bollo per i codici IVA presenti nel documento da evadere.
Nel caso in cui in fattura siano presenti contemporaneamente importi con IVA ed importi senza IVA (tranne quelli delle aliquote IVA spuntate come Escludi marca da bollo) è necessario applicare la marca da bollo solo quando gli importi senza IVA siano superiori al valore indicato in tabella Dati per Ordini/Fatturazione).

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Gestione Lotti

Etichette Prodotti Lotto/Variante
Nelle pagine:
– ‘Carichi di magazzino’ aggiunto il flag “Stampa codice colore” (opzionare il segno di spunta per stampare il codice del colore oltre alla descrizione del colore nelle stampa abilitate).
– ‘Lotti / Varianti’ aggiunto il flag “Stampa codice colore” (opzionare il segno di spunta per stampare il codice del colore oltre alla descrizione del colore nelle stampa abilitate) e il campo “Barcode” (in alternativa all’indicazione dell’ ARTICOLO e del LOTTO / VARIANTE potete indicare il BarCode).
– ‘Giacenze’ aggiunto il flag “Stampa codice colore” (opzionare il segno di spunta per stampare il codice del colore oltre alla descrizione del colore nelle stampa abilitate).

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Contabilità

Movimenti Contabili
– Nella sezione FATTURE FORNITORI alla ‘Pagina 2’  cambiata la valenza del flag “Incremento Valori Magazzino” consentendo di opzionare il metodo  di incremento (indicando il segno di spunta, per gli articoli gestiti a magazzino, è prevista la possibilità di ventilare l’imponibile di una FATTURA / NOTA CREDITO sui prodotti caricati a magazzino da selezionare in una successiva pagina.  (Es.: fattura di trasporto da ventilare sulle merci trasportate per incrementare i valori di magazzino anziché imputarla alla voce SPESE TRASPORTO). Opzionare il metodo di incremento dei valori di magazzino come segue:

  • a valore: la procedura calcola l’incremento del valore di magazzino in maniera proporzionale sul valore dei movimenti di magazzino selezionati,
  • a quantità: la procedura calcola l’incremento del valore di magazzino in maniera proporzionale sulle quantità dei movimenti di magazzino selezionati (es.: nel caso in cui si voglia ripartire il costo del trasporto in base al peso degli articoli).

– Nella sezione FATTURE FORNITORI alla ‘Pagina 6’ aggiunta la possibilità di gestire le ripartizioni del costo da ventilare per l’incremento dei valori di magazzino tramite il bottone [Ripartizione] ed il campo “Riparto” (Nel campo sarà presente l’elenco delle ripartizioni indicate nella tabella Ripartizione Spese, inoltre opzionando un riparto la procedura visualizzerà il relativo importo da ventilare (precedentemente indicato nella tabella Ripartizione Spese). Operativamente, l’utente indicando o togliendo il segno di spunta nella colonna   (per rovesciare lo stato di selezionato/deselezionato della riga corrente) consentirà alla procedura di calcolare proporzionalmente la spesa da ventilare in funzione della quantità. Il bottone è attivo solo per il metodo a quantità).

– Sezione GENERALE alla ‘Pagina 3’  aggiunte le colonne “Valore vent.” e “% vent.” per consentire all’operatore di visualizzare in tempo reale le varie ripartizioni del valore da ventilare sui movimenti di magazzino selezionati.

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