Input Cespiti
Cambiata la valenza del campo “Super/Iper – Ammortamento” (indica il tipo di super-ammortamento che si intende applicare al bene con riferimento ai coefficienti stabiliti con decreto del ministro delle Finanze:
– Nessuno,
– Super-ammortamento al 140%,
– Iper-ammortamento al 250%,
– Super-ammortamento al 130%.
Cont. Iva
Stampa Registro Iva Vendite
Stampa Registro Iva Acquisti
Ora nel caso di movimenti di competenza del periodo precedente a quello di stampa, la procedura stamperà i riepiloghi aliquote periodo precedente e riepilogo generale periodo precedente.
E-Commerce PrestaShop
Impostazioni E-commerce
Aggiunti il flag “Modulo campi Fattura Elettronica” (indicare il segno di spunta per acquisire i campi PEC e/o Codice destinatario SdI dal sito e-commerce).
Cont. Iva
Stampa Registro Iva Vendite
Aggiunto il flag “Stampa per competenza Iva” (indicare il segno di spunta per ottenere nella stampa per competenza Iva (la stampa comprende anche i documenti emessi nel mese successivo con la spunta sul flag Competenza Iva periodo precedente). Nota: campo attivo se il Tipo Stampa è provvisoria).
Stampa Registro Iva Acquisti
Aggiunto il flag “Stampa per competenza Iva” (indicare il segno di spunta per ottenere nella stampa per competenza Iva (la stampa comprende anche i documenti ricevuti e registrati nel mese successivo con la spunta sul flag Iva Documento di competenza mese precedente). Nota: campo attivo se il Tipo Stampa è provvisoria).
Contabilità
Fatture elettroniche: invio al commercialista
Ora il programma produrrà anche un file Excel con l’elenco delle fatture elettroniche ricevute e l’evidenza dell’Identificativo SdI.
Contabilità
Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI, cambiata la videata cliccando sul bottone [Acquisizione Fattura Elettronica]:
– ora è possibile archiviare/ripristinare documenti che non si intende registrare,
– ora cliccando il bottone [Controllo Nuovi Documenti] la procedura salverà eventuali allegati presenti nel documento elettronico xml nella cartella [EnviDocumentiAcquisti_”codicesocietà”<Anno>]
Fatture elettroniche
Contabilizzazione fatture
Corretto un possibile errore in fase di contabilizzazione note di credito.
Vi invitiamo a scontabilizzare il documento e a ricontabilizzarlo solo se non lo avete inviato al Sistema di Interscambio, diversamente contattateci per la sistemazione.
Contabilità
Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI, nella ‘Pagina 2’ aggiunto il flag “Iva Documento di competenza mese precedente” (opzionare il segno di spunta qualora il documento ricevuto entro il giorno 15 del mese corrente sia di competenza del mese precedente (se si tratta dello stesso anno contabile). Tale documento verrà incluso nella liquidazione Iva del mese precedente).
Tabelle
Note Ricorrenti
Digitando il codice [$FXML] è possibile inserire una nota che verrà inclusa automaticamente nella fattura elettronica in coda al dettaglio fattura.
VADEMECUM FATTURAZIONE ELETTRONICA
Clicca QUI per visualizzare le istruzioni sulla fatturazione elettronica EnviGest.
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