L’opzione ‘Articolo’ è stata trasformata in:
– da Articolo (se indicato, indica il primo articolo da analizzare),
– a Articolo (se indicato, indica l’ultimo articolo da analizzare).
E-commerce
Aggiunto il campo ‘Tipo Sp. Trasporto’ (Nessuno, Peso lordo, Volume).
Continua a leggereTabelle
Banche
Aggiunto flag ‘Banca utilizzata su sito Web per pagamenti’ (opzionare il segno di spunta per identificare questa banca come Istituto di Credito utilizzato per i bonifici a Vs. favore dai compratori online).
E-commerce
Aggiunto il campo ‘Clienti privati’ (nel caso in cui la Vs. Società gestisca il cliente ‘Privato’ non con l’emissione della “Fattura” ma con lo “Scontrino Fiscale”, per l’importazione degli ordini da E-commerce è stata prevista l’indicazione di un unico codice Cliente al fine di non far proliferare sensibilmente l’anagrafica clienti. Pertanto, se ne ricorre il caso, indicate il codice del “Cliente generico” da movimentare per la gestione degli ordini. Operativamente: l’ordine verrà intestato al “Cliente generico” mentre il nominativo del Privato verrà riportato nel campo ‘Riferimento cliente’ ed i dati anagrafici verranno indicati come riga di commento nel corpo dell’ordine).
Continua a leggereFatture Clienti
Nella Pagina 'Totali & Scadenze' in presenza di un pagamento di tipo “manuale” all'utente viene permesso di variare e/o inserire nuove scadenze, importi e tipo di pagamento. In altre parole sarà possibile miscelare rate per importi e scadenze non ritmiche fra loro e con qualsiasi tipo di pagamento: la stampa fattura riporterà a fianco di ogni scadenza i seguenti caratteri per specificarne il tipo:
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[Di]
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Rimessa diretta |
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[Bo]
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Bonifico bancario |
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[Cs]
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Contrassegno |
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[Rb]
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Ricevuta Bancaria |
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[Ri]
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R.I.D. |
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[Tr]
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Tratta |
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[Tr]
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Tratta Accettata |
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[Ac]
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Acconto (trattamento contabile = Rimessa diretta) |
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[Pe]
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Permuta (trattamento contabile = Rimessa diretta) |
Distinta Base
Aggiunto il bottone ‘Visualizza Note’ (cliccando la procedura visualizzerà tutte le note eventualmente inserite per l’articolo).
Continua a leggereAnagrafici
Clienti
Nella Pagina 3 aggiunto il campo ‘Nascondi Prezzi Art. in documenti’ (se opzionato il segno di spunta, in Offerta ordine cliente, Conferma ordine cliente, Ddt e Fattura non vengono riprodotti i PREZZI UNITARI, SCONTI E IMPORTI RIGA (per fattura solo su 1° copia).
Tabelle
Banche
Aggiunti i seguenti campi necessari per la gestione della tesoreria:
– Conto c/c (indica il codice del piano dei conti relativo alla voce del “Conto corrente ordinario”),
– Conto sbf (indica il codice del piano dei conti relativo alla voce del “Conto effetti sbf”),
– Sbf utilizzato a compensazione c/c ordinario (opzionare il segno di spunta se si desidera che, nella liquidazione degli interessi bancari, il conto sbf venga utilizzato quale compensazione del c/c ordinario).
Contabilità
Sezione FATTURE FORNITORI: nel campo 'Autofattura' aggiunta la selezione Autofattura Reverse Charge (il Reverse Charge comporta il fatto che il soggetto prestatore di servizi/cedente emetta fattura al committente/cessionario senza applicazione dell'Iva; sarà poi compito di quest'ultimo integrare la fattura con l'iva dovuta ai sensi dell'art. 17 co. 6 D.P.R. 633/72 e registrarla sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse).
Continua a leggereDdt
Stampa DDT
Stampa DDT storicizzati
Abilitata la stampa in grassetto delle note debitamente opzionate nella tabella “Tipi Note”).
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