Aggiunto all'opzione “Metodo” il tipo di valorizzazione “Listino Vendita” (se è stato selezionato il Metodo “Listino VENDITA” è possibile indicare un listino di vendita per la valorizzazione di magazzino. Se non indicato verranno utilizzati i PREZZI BASE presenti in anagrafica articoli).
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Interrogazione Articoli Clienti
Visualizzata, in griglia, anche la ragione sociale dei clienti.
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Interrogazione Articoli Fornitori
Visualizzata, in griglia, anche la ragione sociale dei fornitori.
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Input Ordini Clienti
Stampa Ordini Clienti
Attivata la gestione “Concessionari” (Nota: flag nella Tabella Utenti da spuntare per identificare l'utente come Concessionario onde limitare l'accesso alle procedure).
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Pagina 'Nuova Riga' sezione 'Importa Dati da Impergno Acquisto' bottone “Carica Dati”: ora la procedura consente di indicare direttamente dalla griglia 'Importa Dati Acquisto' ogni singolo “Riferimento” alla riga-articolo-ordine.
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Nella 'Pagina 1' aggiunto il flag “Salva riferim. preventivo / ordine” (indicare il segno di spunta se si desidera che la procedura di “Duplicazione Ordini Clienti” nel trasformare/duplicare un preventivo/offerta in ordine inserisca in entrambi i documenti riferimenti incrociati).
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Il nuovo programma consente di:
– cambiare il tipo di documento;
– cambiare il “codice cliente” ad un documento inserito, a causa o di un erronea attribuzione del documento stesso ad un diverso cliente, ovvero per il cambio di ragione sociale del cliente avvenuta successivamente (nota: questo programma sostituisce il codice cliente nel documento, ma lascia inalterati tutti gli altri dati nella testata (pagamento, banca, agente, indirizzo di consegna, eccetera). Quindi valutate se occorre richiamare il documento con il programma di input per variare tali dati in modo opportuno).
Cont. Iva
Fatture Clienti
Il nuovo programma consente di:
– cambiare il tipo di documento;
– cambiare il “codice cliente” ad un documento inserito, a causa o di un erronea attribuzione del documento stesso ad un diverso cliente, ovvero per il cambio di ragione sociale del cliente avvenuta successivamente (nota: questo programma sostituisce il codice cliente nel documento, ma lascia inalterati tutti gli altri dati nella testata (pagamento, banca, agente, indirizzo di consegna, eccetera). Quindi valutate se occorre richiamare il documento con il programma di input per variare tali dati in modo opportuno).
Tabelle
Iva
Aggiunto i campi “Regime del Margine – % aliquota su vend.” (indicare il segno di spunta per abilitare tale codice alla gestione del regime dei beni usati e indicare la percentuale dell'aliquota Iva da utilizzare per la ventilazione del margine positivo. Nel campo Tipologia opzionare “ESENTE”). Nota: Regime IVA applicabile ai soggetti che commerciano beni usati, avente il fine di evitare la doppia o reiterata imposizione per i beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, vengono ceduti ad un soggetto passivo d'imposta per la successiva rivendita. Tale regime ha fondamentalmente lo scopo di evitare che un bene, già colpito dall'imposta (perché, ad esempio, giunto al consumatore finale), nel momento in cui viene venduto di nuovo, venga tassato nuovamente, con una reiterazione dell'imposta contrastante con i principi fondamentali del tributo.
Esistono tre metodi per la determinazione del regime del margine: il metodo analitico (o normale), il metodo forfetario ed il metodo del margine globale. La procedura gestisce quest'ultimo).
