Anagrafici

Clienti
Fornitori

Nella 'Pagina 1' ora la nazione del cliente/fornitore può essere indicata in due modi:
1) – scrivendola liberamente,
2) – digitando il codice Stato ISO (sul primo campo è attiva la lista sulla Tabella Stati UE / ISO): se viene indicato il Codice ISO dello stato desiderato, la procedura ne decodifica la descrizione riportandola nel campo Nazione che in questo caso risulterà non modificabile.

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Tabelle

Tipi di Documento

Aggiunta la 'Pagina 5' con i campi “Descr. Fattura Inglese”, “Descr. Fattura Francese”, “Descr. Fattura Tedesco”, “Descr. Fattura Spagnolo” (indicare il descrittivo del documento per una corretta identificazione nella rispettiva lingua).

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Tabelle

Depositi

Il flag “Deposito c/lavoro” è stato modificato nel campo “Tipo” (indicare il tipo deposito come segue: Normale, Conto VISIONE, Conto LAVORO).

Tolto il campo “Lotto default”.

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Tabelle

Stati UE

Ora è possibile inserire anche gli Stati Extra UE. Per tale motivo è stato aggiunto il campo “Stato Extra UE” (opzionare il segno di spunta per i Paesi Extra UE).

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Gestione Lotti

Lotti di Magazzino

Aggiunti i campi:
– BarCode (visualizzato dalla procedura: identifica la combinazione lotto-articolo),
– Lotto (visualizzato dalla procedura: è il 'lotto originale' che è stato riclassificato nelle diverse mazze),
– Mazza (visualizzata dalla procedura: le mazze sono la suddivisione del 'lotto originale'),
– Taglia Pelle (indica la 'taglia di origine' delle pelli),
– Colore Pelle (indica la 'taglia di origine' delle pelli).

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Ordini Clienti

Stampa Ordini Clienti

Alla stampa CONFERMA aggiunta la selezione della stampa della data di consegna come segue:
– Settimana (per riportare la settimana/anno),
– Quindicina (per riportare la data del lunedì antecedente la data di consegna sino al sabato della settimana successiva),
– Data Esatta (per riportare la data di consegna),
– Non stampare (per non riportare nessuna data).
Nota: per ogni articolo, nel caso in cui la data di consegna differisca da quella indicata in testata ordine, verrà riportata l'indicazione della data nel formato qui opzionato.

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Ordini Clienti

Input Ordini Clienti

Alla Pagina 'Testata 1' campo Agente: se in anagrafica è presente anche l'Agente alternativo, la procedura non proporrà nessuno dei due, ma tramite un apposito bottone visualizzerà una lista dove sarà possibile selezionare l'agente ovvero l'agente alternativo.

In presenza di un ordine con Tipo di documento che nella 'Pagina 4' ha spuntato il flag “Riferimento Impegno Acquisto Obbligatorio” ora con la funzione di “Riordina Righe” nella pagina di 'Riepilogo' vengono visualizzati i 'codici Articoli c/o Cliente'.

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