Aggiunto il flag “Escludi Depositi Conto Terzi” (indicare il segno di spunta per escludere i depositi che trattano la merce di proprietà altrui).
Continua a leggereDocumenti e-mail
Aggiunti i campi:
– “Contratto valido al” (se si dispone del modulo 'Contratti', è possibile indicare da quale data si desidera considerare i clienti che hanno un contratto in essere valido alla data indicata),
– “Relativo a” (se indicato un codice conto, verranno considerati solo i contratti abbinati a quel conto).
Fatture Clienti
Statistiche Fatture Clienti
Aggiunto il nuovo tipo di statistica '13) RESOCONTO SPEDIZIONI' (il programma, analizzando gli archivi DDT, FATTURE, STORICO DDT e STORICO FATTURE, provvede alla stampa di un report per singolo giorno contenente il RESOCONTO SPEDIZIONI giornaliere suddivise per documento e dettagliando il numero COLLI e i RIFERIMENTI se indicati nella testata ordine cliente).
Ddt
Stampa del “Packing List” per il DDT generato da un 'Picking con Packing List' : riportata in stampa l'eventuale descrizione del colore nella lingua selezionata in anagrafica cliente.
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Aggiunta la gestione per la 'Selezione in base al fatturato' di un determinato anno ('Statistiche Fatture Clienti 1 – Venduto Clienti per anno').
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Aggiunto alla 'Pagina 1' il flag “Escluso 'Spesometro'” (se si dispone del modulo Spesometro, indicare il segno di spunta per escludere il cliente dalla procedura 'Spesometro' (Comunicazione Operazioni rilevanti ai fini Iva)).
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Aggiunto alla 'Pagina 1' il flag “Escluso 'Spesometro'” (se si dispone del modulo Spesometro, indicare il segno di spunta per escludere il fornitore dalla procedura 'Spesometro' (Comunicazione Operazioni rilevanti ai fini Iva)).
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Ora durante le digitazione degli importi decimali è possibile usare come virgola il tasto decimale sul tastierino numerico.
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Inserito il controllo per non permettere l'inserimento di una seconda nota con oggetto WEB.
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Alla 'Pagina 2' aggiunto il flag “Acconto (per calcolo provvigioni)” (indicare il segno di spunta se l'articolo, relativamente alla gestione delle sole provvigioni, deve essere escluso dall'ammontare “Netto Merce”. Da utilizzare per lo storno della fattura di acconto. Nota: questa funzione non serve nel caso in cui sia la fattura di acconto che lo storno dell'acconto nella fattura di vendita siano stati oggetto di provvigioni).
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