Piano dei Conti
Aggiunto il campo “Duplica da” (indica il codice del conto dal quale si desidera attingere le informazioni per l’inserimento di cui sopra. Verrà così proposta a video l’intera anagrafica del conto digitato).
Contabilità
Movimenti contabili
Nella sezione ‘FATTURE FORNITORI’ alla ‘Pagina 1’ cambiata la valenza del campo “Cerca per Partita Iva” in “Partita Iva” (per avere la certezza che la Partita Iva indicata nel documento fornitore sia quella effettivamente archiviata in anagrafica fornitore e nel contempo verificare la presenza della stessa nell’anagrafica VIES (Sistema elettronico di scambio di dati sull’IVA), è prevista la possibilità di digitare tale numero in alternativa al codice Fornitore.
Cliccando il bottone [Verifica] la procedura restituirà:
1) il codice del fornitore. L’eventuale presenza di più nominativi con lo stesso numero di partiva Iva verrà segnalata con una tabella.
2) l’anagrafica registrata nel sistema VIES nel riquadro sottostante).
Sezione Elettrico
Importazione Articoli Sacchi
Aggiunto:
– il bottone [Ispeziona Dati Sacchi] (cliccando il bottone la procedura visualizzerà la videata che permetterà di consultare il database Sacchi),
– il flag “Per nuovi articoli: Ricodifica Interna Automatica (prefisso + contatore) lasciare bianco per utilizzare codice Sacchi” (opzionare il segno di spunta sul flag per caricare in Anagrafica Articoli il codice formato dal prefisso + il contatore).
Fatture Clienti
Input Fatture clienti
Nella pagina ‘Testata 1’ aggiunto il bottone [..] per il campo “Indir. consegna” (la procedura aprirà il programma Indirizzi di consegna Clienti per l’inserimento del nuovo indirizzo. Il nuovo indirizzo verrà poi proposto in questo campo).
Ddt
Input DDT clienti
Input DDT fornitori
Nella pagina ‘Testata 1’ aggiunto il bottone [..] per il campo “Indir. consegna” (la procedura aprirà il programma Indirizzi di consegna Clienti per l’inserimento del nuovo indirizzo. Il nuovo indirizzo verrà poi proposto in questo campo).
Fatture Clienti
F.E. Generazione/Tramissione file
[Nuovo Modulo Trasmissione Fatturazione Elettronica IX]
Il programma permette:
– in presenza del modulo Creazione Fatturazione Elettronica di generare le fatture elettroniche in formato xml che dovranno essere inviate al Sistema di Interscambio.
– in presenza del modulo Trasmissione Fatturazione Elettronica IX consente di firmare, trasmettere e conservare a norma le fatture elettroniche per la Pubblica Amministrazione e soggetti Privati B2B, senza preoccuparsi di caricare manualmente i file xml nel sistema di interscambio.
Tabelle
Dati per ordini / fatturazione
Nella ‘Pagina 11’ aggiunti i parametri Invoice Xchange per l’invio delle fatture elettroniche:
– “Url API” (indica l’url per accedere ai Web services REST API. Nota: campo abilitato in presenza del modulo Trasmissione Fatturazione Elettronica IX),
– “User” (indica la username per accedere ai Web services REST API. Nota: campo abilitato in presenza del modulo Trasmissione Fatturazione Elettronica IX),
– “Password” (indica la password per accedere ai Web services REST API. Nota: campo abilitato in presenza del modulo Trasmissione Fatturazione Elettronica IX).
