Fatture Clienti

Ripristino Fatture Storicizzate
Aggiunto il flag “Sblocca fattura elettronica” (in presenza di una Fattura Elettronica da scontabilizzare tale flag risulta abilitato. Opzionando il segno di spunta la procedura consente, proseguendo nella registrazione, di ripristinare una Fattura Elettronica che normalmente non può essere scontabilizzata).

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Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 2' aggiunti i campi:
– “Cod. Compenso” (indicare il codice compenso relativo alla ritenuta d'acconto.Proposta dalla procedura se indicata nell'anagrafica del fornitore),
– “Compenso lordo” (indicare il compenso lordo della prestazione),
– “Importo r.a.” (indicare l'importo della ritenuta d'acconto),
– “Non sogg. r.a.” (indicare l'eventuale importo relativo a rimborsi e/o spese anticipate dal professionista),
– “Riten. prev./ varie” (indicare l'eventuale importo relativo a contributi previdenziali o vari (nel caso di contributo previdenziale del 10% ovvero del 12% (legge 335/95) indicare il terzo del contributo a carico del percipiente)).
Nota bene: i dati qui inseriti non effettuano nessun tipo di registrazione. Verranno proposti nella registrazione della ritenuta di acconto nella sezione MOVIMENTI FORNITORI.

Sezione MOVIMENTI FORNITORI alla 'Pagina 1': posizionando il cursore del mouse sulla cella desiderata della colonna “NumDocumentoEsterno”, la procedura visualizzerà  tutti i dati relativi alla ritenuta d'acconto, se in fase di registrazione fattura fornitori sono stati indicati.

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Tabelle

Operatori
Aggiunto:
– il campo “Squadra” (indica la squadra del dipendente),
– il bottone [Visualizza squadra] (cliccando il bottone, la procedura visualizzerà l'elenco dei dipendenti appartenenti alla squadra indicata).

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