Anagrafici

Clienti
Nella 'Pagina 3' cambiata la valenza del campo “Fido” (indica il fido da Voi concesso al cliente. Tale importo viene gestito dalle procedure abilitate per 'bloccare' le vendite.Nota: la procedura non considera i pagamenti di tipo contrassegno per la verifica del fido cliente nelle procedure abilitate (Input Ordini Clienti, Input DDT Clienti, Input Fatture Clienti, Manutenzione Ordini Clienti, Fatture Trasporti), escludendo dal fido le partite che contengono fatture da pagarsi in Contrassegno al fine di ottenere il calcolo al netto di tali documenti che sono o saranno sicuramente pagati. Nota bene: assicuratevi che queste fatture non vengano accoppiate in partite con altri documenti che abbiano pagamenti diversi, perchè la procedura scarta l'intera partita). 

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Tabelle

Tipi di Documento
Alla 'Pagina 1' aggiunto il flag “Custodie” (indicare il segno di spunta per contrassegnare il tipo documento come codice da utilizzare solo per le procedure abilitate alla gestione Custodie).

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Cont. Clienti

Estratto Conto Clienti
Aggiunto il flag “Totalizza cliente” (se sono stati indicati i flag nei campi “Formato Lettera” e “Stampa riepilogo effetti”, indicando il segno di spunta la procedura provvederà alla stampa del totale cliente effettuando la somma algebrica tra il saldo e il totale degli effetti in circolazione).

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Cespiti

Riepilogo annuale acquisti
Il nuovo programma consente la stampa del riepilogo annuale per categoria degli acquisti relativi ai cespiti suddivisi per anno di acquisto.

Nota: in ogni colonna che identifica l'anno, sono totalizzati: tutti gli acquisti dei cespiti che risultano in carico fino al 31 dicembre di ogni anno, e per quelli che sono stati venduti nell'anno di riferimento, il valore di acquisto viene rapportato ai giorni di utilizzo del cespite. Il restante valore del cespite non utilizzato viene riportato nella colonna 'Non utilizzato'.

Esempio 1: ipotizziamo di considerare l'anno 2010 e di avere un cespite del valore di 1800,00 euro acquistato il 10/03/2010 (non venduto ed in carico al 31/12/2010), la procedura visualizzerà nella colonna 2010 l'importo di 1459,73 pari a 1800,00/365 gg * 296 gg (31/12/2010 – 10/03/2010), mentre il restante valore 340,27 verrà indicato nella colonna 'Non utilizzo'.

Esempio 2: ipotizziamo di considerare l'anno 2010 e di avere un cespite del valore di 1800,00 euro acquistato il 10/03/2007 (che risulta venduto il 15/07/2010), la procedura visualizzerà nella colonna 2007 l'importo di 961,64 pari a 1800,00/365 gg * 195 gg (15/07/2010 – 01/01/2010), mentre il restante valore 838,35 verrà indicato nella colonna 'Non utilizzo'.

Esempio 3: ipotizziamo di considerare l'anno 2010 e di avere un cespite del valore di 1800,00 euro acquistato il 10/03/2009 (non venduto ed in carico al 31/12/2010), la procedura visualizzerà nella colonna 2009 l'importo di 1800,00.

Pertanto si evince che tutte le colonne (anni) contengono il valore dell'effettivo utilizzo del cespite, mentre la colonna 'Non utilizzo' contiene:
– il rateo dell'acquisto e/o vendita del cespite non utilizzato nell'anno di riferimento
– e quello dell'acquisto del cespite negli anni precedenti venduto nell'anno di riferimento. 

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Gestione Lotti

Lotti di Magazzino
Nella pagina 'Dati Lotto / Variante' aggiunto il campo “File tecnico” (indicare il file di un eventuale disegno, testo, o quant'altro si desideri associare al lotto come riferimento  tecnico. Cliccando il bottone [..] è possibile selezionare detto file.
Nota: il file dovrà essere presente nella cartella appositamente indicata dalla procedura per i documenti riguardanti i lotti ([Server > Envi > EnviGest > Documenti > Lotti_società]). Cliccando il bottone [Apri Archivio] la procedura visualizzerà il file indicato).

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Tabelle

Note Ricorrenti
Digitando il codice [$CIST] è possibile inserire una nota che verrà utilizzata dal programma Stampa Schede Tassonomiche e dall'Input DDT Clienti con l'opzione di stampa 'Stampa Scheda Tassonomica'.

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