1) Tipi Imballo
2) Stampa Picking
3) Ddt Da Picking
1) – Il programma consente di caricare i tipi di imballo.
2) – Il programma provvede alla stampa della LISTA DI PRELIEVO della merce da spedire.
3) – Il programma provvede all'evasione ordine cliente in documento di consegna, utilizzando i dati rilevati dall'applicazione PICKING.
Aggiunta l'opzione “Tipo Backup” opzionabile come segue:
– Dati EnviGest – (cartella Envi) : backup completo di tutta la cartella ENVI,
– Solo Database – tutte le società : della cartella ENVI backup dei soli database di tutte le società gestite,
– Solo Database Società corrente : della cartella ENVI backup del solo database della società corrente.
Pagina 'Dati Lotto / Variante' campo “Prezzo vendita”: normalmente visualizzato dalla procedura, ora, in presenza di una MAZZA, diventa un dato modificabile.
Continua a leggereColori
Aggiunto alla 'Pagina 1' i campi:
– “Desc.Inglese” (indica la descrizione del colore in inglese),
– “Desc.Francese” (indica la descrizione del colore in francese),
– “Desc.Tedesco” (indica la descrizione del colore in tedesco),
– “Desc.Spagnolo” (indica la descrizione del colore in spagnolo).
Ora il download relativo all'opzione “Aggiornamento Procedura” può essere eseguito solo dal Server o dall'unico PC dove la stessa risulta installata.
Continua a leggereAll'opzione 'Tipo Stampa' aggiunta la selezione “Schede Tecniche” (per ciascun articolo presente nell'ordine cliente viene prodotto un report con l'elenco dei componenti di distinta base. Formato di stampa: 2 schede su 1 foglio A4).
Continua a leggereNella Pagina 'Componenti' aggiunto il bottone “Cambia Stato” (cliccando sul bottone la procedura cambierà lo stato da DISTINTA BASE PROVVISORIA in DISTINTA BASE VERIFICATA o viceversa).
Continua a leggereAggiunta la 'Pagina 1' aggiunto il flag “Fattura di Scarico Conto Visione” (opzionare il segno di spunta per documento specifico di scarico conto visione).
Continua a leggereAlla Pagina 'Nuova Riga' aggiunto il bottone “Fatturazione Conto Visione” (il bottone viene visualizzato e pertanto risulta attivo in presenza di un tipo di documento che abbia spuntato il flag 'Fattura di Scarico Conto Visione' nella tabella Tipi di Documento. Cliccando sul bottone la procedura visualizzerà in una griglia tutti gli articoli che risultano in visione al cliente: indicare il segno di spunta, nella colonna [Fattura], sulle righe che si desiderano fatturare al cliente eventualmente modificando la quantità da fatturare nella colonna [QtaDaFatturare].
Continua a leggereOrdini Fornitori
Input Ordini Fornitori
Nella Pagina 'Testata 1' aggiunti i campi:
– “Consegna c/o Terzista” (se il deposito di carico è un deposito di 'Conto LAVORO', la procedura richiede obbligatoriamente l'indicazione di un Fornitore).
– “Consegna c/o visione a:” (se il deposito di carico è un deposito di Conto VISIONE, la procedura richiede obbligatoriamente l'indicazione di un Cliente).
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