Assistenza Diversamente Abili
(Nuovo Modulo)

(1) Assistiti
(2) Assistenze
(3) Stampa Assistenze
(4) Emissione Ordini

(1) Il programma consente di caricare l'anagrafica e le informazioni relative alla gestione delle assistenze a favore dei diversamente abili.
(2) Il programma consente la gestione dei tempi dedicati all'assistenza a favore dei diversamente abili.
(3) Il programma consente la stampa di un elenco delle assistenze erogate a favore dei diversamente abili.
(4) Il programma provvede alla generazione automatica degli ordini relativamente alle assistenze erogate a favore dei diversamente abili. Nota: per ogni assistito viene emesso un ordine, quindi nel caso un cliente (per esempio un ente) paga per 2 o più assistiti il sistema genererà 2 o più ordini, uno per ciascun assistito. Sarà facoltà dell'utente procedere in fase di fatturazione all'eventuale accorpamento in una singola fattura o meno.

Continua a leggere

Assistenza Diversamente Abili(Nuovo Modulo)

(1) Assistiti
(2) Assistenze
(3) Stampa Assistenze
(4) Emissione Ordini

(1) Il programma consente di caricare l'anagrafica e le informazioni relative alla gestione delle assistenze a favore dei diversamente abili.
(2) Il programma consente la gestione dei tempi dedicati all'assistenza a favore dei diversamente abili.
(3) Il programma consente la stampa di un elenco delle assistenze erogate a favore dei diversamente abili.
(4) Il programma provvede alla generazione automatica degli ordini relativamente alle assistenze erogate a favore dei diversamente abili. Nota: per ogni assistito viene emesso un ordine, quindi nel caso un cliente (per esempio un ente) paga per 2 o più assistiti il sistema genererà 2 o più ordini, uno per ciascun assistito. Sarà facoltà dell'utente procedere in fase di fatturazione all'eventuale accorpamento in una singola fattura o meno.

Continua a leggere

Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione FATTURE CLIENTI:
• alla 'Pagina 1' aggiunti i campi:
– “Escludi da Elenchi Black List” (indicare il segno di spunta per escludere il documento dalla gestione degli elenchi Black List),
– “Tipo Rettifica Black List” (in presenza di un documento di “variazione” opzionare il tipo di rettifica per 'Variazioni nell'anno' ovvero 'Variazioni anni precendenti',
• alla 'Pagina 2' aggiunti i campi:
– “Impon. Beni B.List” e “Impon. Servizi B.List” (campo obbligatorio in presenza di un documento a cliente di un Paese o Territorio Estero avente un “regime fiscale privilegiato” (Black List). Indicare l'imponibile relativo ai Beni e/o Servizi per la gestione degli Elenchi Black List).

Continua a leggere

Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione FATTURE FORNITORI:
• alla 'Pagina 1' aggiunti i campi:
– “Escludi da Elenchi Black List” (indicare il segno di spunta per escludere il documento dalla gestione degli elenchi Black List),
– “Tipo Rettifica Black List” (in presenza di un documento di “variazione” opzionare il tipo di rettifica per 'Variazioni nell'anno' ovvero 'Variazioni anni precendenti',
• alla 'Pagina 2' aggiunti i campi:
– “Impon. Beni B.List” e “Impon. Servizi B.List” (campo obbligatorio in presenza di un documento da fornitore di un Paese o Territorio Estero avente un “regime fiscale privilegiato” (Black List). Indicare l'imponibile relativo ai Beni e/o Servizi per la gestione degli Elenchi Black List).

Continua a leggere

Ddt

Input DDT Clienti

Aggiunto nella Pagina 'Testata 2' il flag “Escludi da Elenchi Black List” (indicare il segno di spunta per escludere il documento dalla gestione degli elenchi Black List). 

Continua a leggere

Fatture Clienti

Input Fatture Clienti

Aggiunto nella Pagina 'Testata 2':
– il flag “Escludi da Elenchi Black List” (indicare il segno di spunta per escludere il documento dalla gestione degli elenchi Black List),
– il “Tipo Rettifica Black List” (in presenza di un documento di “variazione” opzionare se trattasi di rettifica per 'Variazioni nell'anno' ovvero per 'Variazioni anni precendenti').

Continua a leggere

Ordini Clienti

Stampa Ordini Clienti

Al Tipo Stampa 'Conferma' aggiunta l'opzione “Stampa come Pro-Forma” (opzionare il segno di spunta per ottenere un documento con la scritta PRO-FORMA / INVOICE (attenzione: il numero di documento è quello dell'ordine e pertanto non sarà un documento da utlizzare per fini fiscali in quanto il documento fiscale si ottiene utilizzando la procedura 'Input Fatture Clienti'). Lasciare il flag a [blank] per ottenere un documento con la scritta CONFERMA D'ORDINE / ORDER CONFIRMATION).

Continua a leggere