Assistenza Diversamente Abili
(Nuovo Modulo)

(1) Assistiti
(2) Assistenze
(3) Stampa Assistenze
(4) Emissione Ordini

(1) Il programma consente di caricare l'anagrafica e le informazioni relative alla gestione delle assistenze a favore dei diversamente abili.
(2) Il programma consente la gestione dei tempi dedicati all'assistenza a favore dei diversamente abili.
(3) Il programma consente la stampa di un elenco delle assistenze erogate a favore dei diversamente abili.
(4) Il programma provvede alla generazione automatica degli ordini relativamente alle assistenze erogate a favore dei diversamente abili. Nota: per ogni assistito viene emesso un ordine, quindi nel caso un cliente (per esempio un ente) paga per 2 o più assistiti il sistema genererà 2 o più ordini, uno per ciascun assistito. Sarà facoltà dell'utente procedere in fase di fatturazione all'eventuale accorpamento in una singola fattura o meno.

Continua a leggere

Assistenza Diversamente Abili(Nuovo Modulo)

(1) Assistiti
(2) Assistenze
(3) Stampa Assistenze
(4) Emissione Ordini

(1) Il programma consente di caricare l'anagrafica e le informazioni relative alla gestione delle assistenze a favore dei diversamente abili.
(2) Il programma consente la gestione dei tempi dedicati all'assistenza a favore dei diversamente abili.
(3) Il programma consente la stampa di un elenco delle assistenze erogate a favore dei diversamente abili.
(4) Il programma provvede alla generazione automatica degli ordini relativamente alle assistenze erogate a favore dei diversamente abili. Nota: per ogni assistito viene emesso un ordine, quindi nel caso un cliente (per esempio un ente) paga per 2 o più assistiti il sistema genererà 2 o più ordini, uno per ciascun assistito. Sarà facoltà dell'utente procedere in fase di fatturazione all'eventuale accorpamento in una singola fattura o meno.

Continua a leggere

Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione FATTURE CLIENTI:
• alla 'Pagina 1' aggiunti i campi:
– “Escludi da Elenchi Black List” (indicare il segno di spunta per escludere il documento dalla gestione degli elenchi Black List),
– “Tipo Rettifica Black List” (in presenza di un documento di “variazione” opzionare il tipo di rettifica per 'Variazioni nell'anno' ovvero 'Variazioni anni precendenti',
• alla 'Pagina 2' aggiunti i campi:
– “Impon. Beni B.List” e “Impon. Servizi B.List” (campo obbligatorio in presenza di un documento a cliente di un Paese o Territorio Estero avente un “regime fiscale privilegiato” (Black List). Indicare l'imponibile relativo ai Beni e/o Servizi per la gestione degli Elenchi Black List).

Continua a leggere

Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione FATTURE FORNITORI:
• alla 'Pagina 1' aggiunti i campi:
– “Escludi da Elenchi Black List” (indicare il segno di spunta per escludere il documento dalla gestione degli elenchi Black List),
– “Tipo Rettifica Black List” (in presenza di un documento di “variazione” opzionare il tipo di rettifica per 'Variazioni nell'anno' ovvero 'Variazioni anni precendenti',
• alla 'Pagina 2' aggiunti i campi:
– “Impon. Beni B.List” e “Impon. Servizi B.List” (campo obbligatorio in presenza di un documento da fornitore di un Paese o Territorio Estero avente un “regime fiscale privilegiato” (Black List). Indicare l'imponibile relativo ai Beni e/o Servizi per la gestione degli Elenchi Black List).

Continua a leggere

Fatture Clienti

Input Fatture Clienti

Aggiunto nella Pagina 'Testata 2':
– il flag “Escludi da Elenchi Black List” (indicare il segno di spunta per escludere il documento dalla gestione degli elenchi Black List),
– il “Tipo Rettifica Black List” (in presenza di un documento di “variazione” opzionare se trattasi di rettifica per 'Variazioni nell'anno' ovvero per 'Variazioni anni precendenti').

Continua a leggere

Ordini Clienti

Stampa Ordini Clienti

Al Tipo Stampa 'Conferma' aggiunta l'opzione “Stampa come Pro-Forma” (opzionare il segno di spunta per ottenere un documento con la scritta PRO-FORMA / INVOICE (attenzione: il numero di documento è quello dell'ordine e pertanto non sarà un documento da utlizzare per fini fiscali in quanto il documento fiscale si ottiene utilizzando la procedura 'Input Fatture Clienti'). Lasciare il flag a [blank] per ottenere un documento con la scritta CONFERMA D'ORDINE / ORDER CONFIRMATION).

Continua a leggere

Tabelle

Società
Aggiunto alla 'Pagina 4' il flag “Gestione elenchi Black List” (indicare il segno di spunta per abilitare la gestione elenchi Black List (Paesi e Territori Esteri aventi un “regime fiscale privilegiato”)).

Continua a leggere