Invio Documenti per E-mail
Aggiunto il campo ‘Testo Messaggio’ : se indicata una Nota Ricorrente, la stessa verrà riportata come testo dell’email. Proposta dalla procedura quella eventualmente registrata nella tabella Note Ricorrenti con il codice [$MAIL]. Esempio:
Spett. Cliente, Il file inviato è in formato PDF consultabile tramite Acrobat Reader. La fattura in formato elettronico acquista validità fiscale solo se viene stampata. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. |
Chiusura di Magazzino
Aggiunta l’opzione ‘Genera Dati Fifo / Lifo’ (opzionare il segno di spunta se desiderate generare i dati necessari per una valorizzazione di magazzino con il metodo FIFO o LIFO relativa all’esercizio da aprire).
Ddt
Input DDT Clienti
Input DDT Fornitori
Nella Pagina ‘Nuova Riga’ aggiunto il campo “dati da LISTAPRE.TXT” : cliccando il bottone la procedura provvederà all’importazione degli articoli precedentemente acquisiti dal terminalino leggendoli dal file indicato LISTAPRE.TXT : la posizione è da indicare nella Tabella Opzioni alla Pagina ‘Ingresso Merci’.
Note:
– durante la lettura gli eventuali articoli che non risulteranno caricati in anagrafica, verranno importati nel documento come riga di Nota.
– i prezzi verranno attribuiti secondo le modalità scelte per il documento.
Nella Pagina ‘Nuova Riga’ aggiunto il campo “dati da LISTAPRE.TXT” : cliccando il bottone la procedura provvederà all’importazione degli articoli precedentemente acquisiti dal terminalino leggendoli dal file indicato LISTAPRE.TXT : la posizione è da indicare nella Tabella Opzioni alla Pagina ‘Ingresso Merci’.
Note:
– durante la lettura gli eventuali articoli che non risulteranno caricati in anagrafica, verranno importati nel documento come riga di Nota.
– i prezzi verranno attribuiti secondo le modalità scelte per il documento.
Solo per ordine di ACQUISTO (NO PRODUZIONE):
Nella Pagina ‘Nuova Riga’ aggiunto il campo “dati da LISTAPRE.TXT” : cliccando il bottone la procedura provvederà all’importazione degli articoli precedentemente acquisiti dal terminalino leggendoli dal file indicato LISTAPRE.TXT : la posizione è da indicare nella Tabella Opzioni alla Pagina ‘Ingresso Merci’.
Note:
– durante la lettura gli eventuali articoli che non risulteranno caricati in anagrafica, verranno importati nel documento come riga di Nota.
– i prezzi verranno attribuiti secondo le modalità scelte per il documento.
Input DDT Clienti
Input DDT Fornitori
Nella Pagina ‘Nuova Riga’ aggiunto il campo “dati da LISTAPRE.TXT” : cliccando il bottone la procedura provvederà all’importazione degli articoli precedentemente acquisiti dal terminalino leggendoli dal file indicato LISTAPRE.TXT : la posizione è da indicare nella Tabella Opzioni alla Pagina ‘Ingresso Merci’.
Note:
– durante la lettura gli eventuali articoli che non risulteranno caricati in anagrafica, verranno importati nel documento come riga di Nota.
– i prezzi verranno attribuiti secondo le modalità scelte per il documento.
Statistiche Fatture Clienti
Aggiunto il nuovo tipo di statistica ‘8) RIEPILOGO VENDITE PER CATEGORIE’ (il programma elabora una STATISTICA DELL’ORDINATO, OVVERO DEL CONSEGNATO, OVVERO DEL VENDUTO (a quantità o a valore), PER SINGOLO ARTICOLO, con rotture opzionabili sui vari raggruppamenti merceologi e, comunque, con suddivisione per categorie clienti.
Nota: il valore del fatturato si riferisce all’imponibile merce [totale merce – sconto incondizionato – sconto cassa].
Nella Pagina ‘Nuova Riga’ aggiunto il campo “dati da LISTAPRE.TXT” : cliccando il bottone la procedura provvederà all’importazione degli articoli precedentemente acquisiti dal terminalino leggendoli dal file indicato LISTAPRE.TXT : la posizione è da indicare nella Tabella Opzioni alla Pagina ‘Ingresso Merci’.
Note:
– durante la lettura gli eventuali articoli che non risulteranno caricati in anagrafica, verranno importati nel documento come riga di Nota.
– i prezzi verranno attribuiti secondo le modalità scelte per il documento.
Il nuovo programma provvede alla stampa di una statistica mensile fatturato (compreso I.V.A.) clienti e fornitori con riparto per scadenza di pagamento.
Note di comportamento della procedura:
– i documenti vengono considerati con “la data del documento” e per come sono stati registrati: cioè una fattura originariamente inserita come rimessa diretta a vista e successivamente pareggiata in contabilità con l’emissione di 2 Ri.Ba. a 30 e 60 gg. viene considerata come rimessa diretta,
– i documenti vengono suddivisi in documenti in “entrata” ed in “uscita”: cioè le “note credito clienti” vengono sommate con le fatture fornitori, e le “note credito fornitori” vengono sommate con le fatture clienti.
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