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Aggiunto il campo 'Alert compleanno' (opzionare il segno di spunta per consentire all'utente di visualizzare l'elenco dei compleanni inseriti nei contatti clienti/fornitori).

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Storico Partite Pareggiate

Il nuovo programma permette di “eliminare fisicamente” o “storicizzare” le partite dei Clienti o dei Fornitori che risultano pareggiate ad una data.
Il programma richiede sino a quale data deve esaminare le partite dei clienti/fornitori che risultano pareggiate e dopo aver effettuato il controllo che la stessa sia uguale o inferiore alla data di stampa del giornale generale, inizia l'elaborazione: se la partita risulta pareggiata e se nelle registrazioni dei movimenti non ci sono date di scadenza e/o di registrazione superiori a quella indicata, le partite, in funzione dell'opzione indicata (Storicizza i movimenti oppure Stampa ed elimina i movimenti) verranno storicizzate oppure verrà richiesto di stamparle e successivamente di eliminarle.

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Elimina Dati Storici

Aggiunta la pagina 'Dati Contabili' (indicando l'esercizio, la procedura provvederà (*) all'eliminazione definitiva di tutti i dati storici contenuti negli archivi contabili (Movimenti Contabili, Movimenti Iva, Movimenti Intra, Movimenti Black List) di detto esercizio.
(*) La procedura effettuerà il controllo che la data di fine esercizio sia uguale o inferiore alla data di stampa del giornale generale.

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Opzioni

Alla Pagina 'Reg. di Cassa' aggiunto:
– al campo “Tipo” la nuova selezione 'Stampante Non Fiscale',
– il campo “Driver” (se si utilizza il registratore di cassa RCH / MCT indicare posizione e nome del programma),
– il campo “Nome File” (se si utilizza il registratore di cassa RCH / MCT indicare il nome del file per lo scambio dei dati),
– il campo “Stampante” (se si utilizza il tipo di registratore di cassa 'Stampante Non Fiscale' indicare il nome della stampante).

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Cambio Iva in Ordini

Aggiunta l'opzione “Sostituisci in Ddt – Spese Trasporto e Altre Spese, transazione Iva 20% / 21% Settembre 2011” (indicare il segno di spunta per operare la sostituzione massiva del codice iva in tutti i documenti presenti nei DDT relativamente alle sole 'Spese Trasporto' e 'Altre Spese' al fine di ottenere una singola fattura per DDT con righe articolo con aliquote differenti. Operativamente: analizzando tutti i DDT di ogni cliente la procedura provvede al cambio dell'iva solo se per lo stesso cliente esiste almeno 1 DDT con data => al 17.09.2011).

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Cambio Iva in Ordini

Il nuovo programma provvede al cambio del codice iva (in testata e nelle righe articoli) in tutti i tipi di documenti presenti negli Ordini Clienti e Ordini Fornitori che risultano da evadere in toto e/o parzialmente, provvedendo automaticamente al ricalcolo del documento).

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