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Compensi a Terzi
Aggiunto:
– il campo “Tipologia reddituale” (indica il codice della tipologia reddituale associato al “Codice Ritenuta”),
– il campo “Tipo” (indicare il tipo di compenso come segue: Ritenuta d'acconto, Ritenuta a titolo d'imposta, Ritenuta sospesa),
– il flag “Obsoleto” (indicare il segno di spunta per marcare il codice compenso come da non più utilizzare onde consentire alle procedure abilitate di inibire un uso indesiderato di quel codice).

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Iva
Aggiunto il flag “Split Payment” (a far data dal 1 gennaio 2015 è entrato in vigore lo “Split Payment” relativo alla gestione dell'IVA che deve essere versata dalla PA. Opzionare il segno di spunta per contrassegnare il codice IVA dedicato alla emissione di documenti verso la Pubblica Amministrazione. 

Nell'help proponiamo esempi operativi in dettaglio per tale gestione:
– inserire un nuovo tipo di documento con numerazione della fattura diversa da quelle già presenti al fine di ottenere un sezionale IVA separato,
– inserire nel “Piano dei Conti” il nuovo conto numerario “IVA C/Split Payment”,
– inserire 2 causali contabili per “GIROCONTO AVERE “SPLIT PAYMENT”” (per girocontare l'IVA delle fatture) e “GIROCONTO DARE 'SPLIT PAYMENT'” (per le note credito),
– aggiungere un nuovo codice IVA con il flag “Split Payment” spuntato e nel campo “Annotazioni in fattura” selezionare la voce “SCISSIONE DEI PAGAMENTI Art.17 ter DPR 633/72”,
– associare al “Cliente” della Pubblica Amministrazione il nuovo codice IVA Split Payment,
– la contabilizzazione della fattura e la stampa della liquidazione IVA gestiranno automaticamente l'IVA Split Payment.
Nota: si consiglia di utilizzare un diverso codice IVA per gli enti pubblici eventualmente esclusi dallo Split Payment).
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Vettori
Nella pagina 'Anagrafica' aggiunti i campi: 
– “Peso minimo fatturabile” (indica il peso minimo fatturabile),
– “Multiplo fatturazione” (se indicato i pesi lordi dei documenti saranno arrotondati al multiplo superiore da detto valore. Es.: multiplo = 10, peso lordo = 156, peso fatturabile = 160).
Aggiunte le pagine 'Tariffe' e 'Importazione tariffe'.

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Dati Iva
Nella pagina 'Inizio anno' aggiunti i flag:
– “Dichiarazione IVA annuale presentata”,
– “Esportazioni”,
– “Cessioni intracomunitarie”,
– “Cessioni verso San Marino”,
– “Operazioni assimilate”,
– “Operazioni straordinarie”.

 

A far data dall'anno 2015, se è stato indicato un importo nel campo Plafond, occorrerà indicare almeno uno di questi flag, indicando così le operazioni che concorrono alla formazione del plafond. Se è stato spuntato il flag “Dichiarazione IVA annuale presentata”, gli altri flag verranno disattivati.

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Qualifiche Operatori
Aggiunti i campi:
– “Dalla data” (indicare da quale data sono validi i costi orari in funzione dei turni di lavoro elencati di seguito),
– “Costo Ordinario” (indica il costo orario per il turno ordinario),
– “Costo Straordinario” (indica il costo orario per il turno straordinario),
– “Costo Notturno” (indica il costo orario per il turno notturno),
– “Costo Festivo” (indica il costo orario per il turno festivo). 

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Tipi di Documento
Nella 'Pagina 4' aggiunto il campo “Modulo DDT” (è prevista la possibilità di associare al tipo di documento un formato di stampa DDT diverso da quello standard indicando la sigla del report comunicato dall'assistenza).

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Dati per ordini / fatturazione
Alla 'Pagina 4' variata la valenza del campo “Archivia documenti in Pdf durante la stampa” (indicare il segno di spunta per abilitare l'archiviazione dei documenti in Pdf durante la “Stampa Fatture” e “Stampa Fatture contabilizzate” (per esempio per pubblicare online nel Vs. sito i documenti dei Vs. clienti).
Avvertenze:
– i documenti vengono archiviati nel database,
– la “ri-stampa” del documento sovrascrive quello eventualmente già generato).

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