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Dati per ordini / fatturazione
Alla Pagina 1 aggiunto il campo ‘Stampa condizioni sp. trasporto’ (se indicato il segno di spunta le stampe del Brogliaccio / Offerta / Conferma Ordini Clienti riporteranno il ‘trasporto a cura’ ed i ‘dati per il calcolo del trasporto’).

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Banche


Aggiunto flag ‘Banca utilizzata su sito Web per pagamenti’ (opzionare il segno di spunta per identificare questa banca come Istituto di Credito utilizzato per i bonifici a Vs. favore dai compratori online).

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Banche


Aggiunti i seguenti campi necessari per la gestione della tesoreria:
– Conto c/c (indica il codice del piano dei conti relativo alla voce del “Conto corrente ordinario”),
– Conto sbf (indica il codice del piano dei conti relativo alla voce del “Conto effetti sbf”),
– Sbf utilizzato a compensazione c/c ordinario (opzionare il segno di spunta se si desidera che, nella liquidazione degli interessi bancari, il conto sbf venga utilizzato quale compensazione del c/c ordinario).

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Dati per ordini / fatturazione


Aggiunto nella Pagina 1 il campo 'Permetti modifica UM in Ordini/Ddt/Fatture' (indicare il segno di spunta per permettere il cambio dell'unità di misura per l'articolo che negli Ordini/Ddt/Fatture ha spuntato il flag di Articolo Modificato. Nota Bene: è auspicabile che tale gestione venga utilizzata nel solo caso in cui non si utilizzino i moduli del MAGAZZINO e STATISTICHE FATTURE.

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Dati per ordini / fatturazione


Aggiunta (nella pagina 3) la gestione 'Gestione Approvazione Ordini' : indicare il segno di spunta se desiderate che in inserimento l'ordine venga automaticamente bloccato. Con il programma di Manutenzione Ordini Clienti sarà poi possibile sbloccare detti documenti.  

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Dati Iva

Nella sezione ‘Inizio anno’ aggiunto il flag per ‘Liquidazione Iva su Registro Corrispettivi (Lasciare bianco per stampa su registro Iva Vendite)’ : se è stata spuntata la “Gestione Registro Corrispettivi” e non gestite il Registro Iva Vendite, opzionare il segno di spunta per abilitare la stampa della Liquidazione Iva su Registro Corrispettivi.

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Dati Iva

Nella sezione ‘Inizio anno’ aggiunto il flag per ‘Liquidazione Iva su Registro Corrispettivi (Lasciare bianco per stampa su registro Iva Vendite)’ : se è stata spuntata la “Gestione Registro Corrispettivi” e non gestite il Registro Iva Vendite, opzionare il segno di spunta per abilitare la stampa della Liquidazione Iva su Registro Corrispettivi.

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Agenti
Aggiunto nella Pagina 2 i ‘BUDGET di fatturato’ (indicano gli obbiettivi (budget di fatturato) assegnati all’agente per singolo mese. Usati successivamente dai programmi statistici per confronto con il fatturato). 

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Società
Aggiunto nella pagina 7:
– ‘Per Società satelliti (logistica), indicare società capostipite’ (indica il codice della Società capostipite (5 lettere),
– ‘Codice Tipo Doc. Ddt da importare’ (indica il codice del tipo di documento relativo ai Ddt della logistica che si desidera importare. Se indicato, lo stesso verrà proposto dalle procedure abilitate).    

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