F.E. Generazione/Tramissione file
[Nuovo Modulo Trasmissione Fatturazione Elettronica IX]
Il programma permette:
– in presenza del modulo Creazione Fatturazione Elettronica di generare le fatture elettroniche in formato xml che dovranno essere inviate al Sistema di Interscambio.
– in presenza del modulo Trasmissione Fatturazione Elettronica IX consente di firmare, trasmettere e conservare a norma le fatture elettroniche per la Pubblica Amministrazione e soggetti Privati B2B, senza preoccuparsi di caricare manualmente i file xml nel sistema di interscambio.
Fatture clienti
Input Fatture Clienti
Ora nella pagina ‘Nuova riga’, cliccando il bottone [Elenco articoli acquistati in precedenza], la procedura visualizzerà la colonna “Ad esaurimento”.
Fatture Clienti
Input Fatture Clienti
Stampa Fatture
Stampa Fatture Contablizzate
Nella pagina ‘Dettaglio’ cambiata la valenza del campo “Riferimento Cliente” (tale campo sostituisce il Lotto nella stampa se nel campo Tipo Report Ddt/Fatt. della tabella “Dati per Ordini/Fatturazione” è indicato il tipo report “Prodotti a Peso”).
Fatture Clienti
Input Fatture Clienti
Stampa Fatture
Stampa Fatture Contablizzate
Aggiunto il flag “Allega rapportini” (opzionare il segno di spunta se si desidera inviare tramite E-mail i rapportini riferiti alla fattura. Nota: campo attivo in presenza del modulo EnviGest WEB – Impiantisti e se è stato spuntato il flag Genera file PDF (1° copia) per invio tramite E-mail).
Fatture Clienti
Nella pagina ‘Nuova riga’ cambiata la valenza del bottone [Elenco articoli acquistati in precedenza]: ora se è stato opzionato il segno di spunta sul flag ” Importare dati di vendita” la procedura proporrà nella pagina ‘Dettaglio’ il ‘Prezzo’ e gli ‘Sconti 1/2/3’ applicati durante l’ultimo acquisto del cliente. Altrimenti tali dati saranno quelli del listino utilizzato nel documento.
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Nella pagina ‘Testata2’ aggiunto il campo “Codice Univoco Ufficio” (indica il codice univoco dell’ufficio della Pubblica Amministrazione necessario per la fatturazione elettronica. Cliccando sul link sarà possibile cercare tale codice. Proposto dalla procedura il codice presente nell’anagrafica del cliente. Attivando la lista la procedura visualizzerà tutti i codici univoci ufficio presenti in anagrafica cliente e nei contatti. Nota: tale campo è obbligatorio se si dispone del modulo Fatturazione Elettronica e in anagrafica cliente è presente il “Codice Univoco Ufficio” ovvero in tabella “Tipi Documento” è presente il campo “Codice FE”).
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Input Fatture Clienti
Nella pagina 'Testata 1' cambiata la valenza del campo “Bolla Doganale” in “Docum. allegata” al fine di gestire tipologie diverse di documentazione.
Fatture Clienti
Manutenzione Fatture Storicizzate
Nella pagina 'Testata' cambiata la valenza del campo “Bolla Doganale” in “Docum. allegata” al fine di gestire tipologie diverse di documentazione.
Fatture Clienti
Interrogazione Documenti Allegati
Cambiata la valenza del programma al fine di permettere l'interrogazione di tipologie diverse di documentazione.
Fatture Clienti
Input Fatture Clienti
Nella pagina 'Testata 2':
– variata la valenza del campo “% Sconto incond.” (ora, in inserimento, se il “Tipo Documento” ha la spunta sul flag “Documento acconto”, la procedura proporrà il campo a zero);
– variata la valenza del campo “% Sconto cassa” (ora, in inserimento, se il “Tipo Documento” ha la spunta sul flag “Documento acconto”, la procedura proporrà il campo a zero).
Nella pagina 'Dettagli':
– variata la valenza dei campi “Sconti” (ora, in inserimento, se il “Tipo Documento” ha la spunta sul flag “Documento acconto”, la procedura proporrà tali campi a zero).
