Aggiunto nella Pagina 'Testata 2':
– il flag “Escludi da Elenchi Black List” (indicare il segno di spunta per escludere il documento dalla gestione degli elenchi Black List),
– il “Tipo Rettifica Black List” (in presenza di un documento di “variazione” opzionare se trattasi di rettifica per 'Variazioni nell'anno' ovvero per 'Variazioni anni precendenti').
Fatture Clienti
Alla pagina 'Filtri su clienti' aggiunto il campo “Sub-Zona” (se indicato, verranno considerati solo i clienti appartenenti a quella sub-zona) con conseguente gestione relativa ai tipi di statistica 1) VENDUTO CLIENTI PER ANNO, 2) VEDUTO ARTICOLI PER ANNO, 3) ELENCO FATTURATO, 4) PROVVIGIONI AGENTI, 10) FATTURATO E NARGINE, 11) ROYALTIES.
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Per tutti quei campi contrassegnati nell'help con l'icona relativa, ora la procedura memorizza (per ogni utente) lo stato per riproporlo nello stesso modo nelle attivazioni successive.
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Per tutti quei campi contrassegnati nell'help con l'icona relativa, ora la procedura memorizza (per ogni utente) lo stato per riproporlo nello stesso modo nelle attivazioni successive.
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Alla pagina 'Filtri su clienti' aggiunto il campo “Cod. Ind. Cons.” (se è stato selezionato un cliente, è possibile indicare un indirizzo di consegna per considerare solo i documenti del cliente con quell'indirizzo di consegna).
Al tipo di statistica '1) VENDUTO CLIENTI PER ANNO' aggiunto il flag “Distingui Indirizzi di Consegna” (opzionare il segno di spunta per ottenere una stampa con la suddivisione delle vendite per ciascun indirizzo di consegna del cliente).
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Interrogazione Articoli Clienti
Visualizzata, in griglia, anche la ragione sociale dei clienti.
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Il nuovo programma consente di:
– cambiare il tipo di documento;
– cambiare il “codice cliente” ad un documento inserito, a causa o di un erronea attribuzione del documento stesso ad un diverso cliente, ovvero per il cambio di ragione sociale del cliente avvenuta successivamente (nota: questo programma sostituisce il codice cliente nel documento, ma lascia inalterati tutti gli altri dati nella testata (pagamento, banca, agente, indirizzo di consegna, eccetera). Quindi valutate se occorre richiamare il documento con il programma di input per variare tali dati in modo opportuno).
Fatture Clienti
Il nuovo programma consente di:
– cambiare il tipo di documento;
– cambiare il “codice cliente” ad un documento inserito, a causa o di un erronea attribuzione del documento stesso ad un diverso cliente, ovvero per il cambio di ragione sociale del cliente avvenuta successivamente (nota: questo programma sostituisce il codice cliente nel documento, ma lascia inalterati tutti gli altri dati nella testata (pagamento, banca, agente, indirizzo di consegna, eccetera). Quindi valutate se occorre richiamare il documento con il programma di input per variare tali dati in modo opportuno).
Fatture Clienti
Alla Pagina 'Testata 2' sezione Elenchi Intrastat aggiunti i campi:
• “Incasso [S]”: valenza solo per SERVIZI – Indicare il codice corrispondente alla Modalità di incasso:
– [A] Indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario
– [B] Indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario
– [X] Indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b)
• “Erogazione [S]”: valenza solo per SERVIZI – Indicare il codice corrispondente alla Modalità di erogazione:
– [I] Indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione
– [R] Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese
Fatture Clienti
Alla Pagina 'Testata 2' sezione Elenchi Intrastat aggiunti i campi:
• “Incasso [S]”: valenza solo per SERVIZI – Indicare il codice corrispondente alla Modalità di incasso:
– [A] Indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario
– [B] Indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario
– [X] Indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b)
• “Erogazione [S]”: valenza solo per SERVIZI – Indicare il codice corrispondente alla Modalità di erogazione:
– [I] Indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione
– [R] Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese
