Cont. Iva

Elenchi Iva Clienti / Fornitori 
Aggiunto il campo “Escludi dati vendite da autoatture acquisto” (opzionare il segno di spunta per scartare i dati vendite da autofatture acquisto (reverse charge), cioè se si desidera indicare dette fatture nel solo elenco fornitori e di omettere l'indicazione dell'autofattura nell'elenco clienti). 

Nota: quando a fronte di un acquisto si registra una autofattura per un fornitore nazionale, viene prodotta una doppia registrazione Iva (acquisto e vendita). La registrazione di acquisto va nell'elenco, quella di vendita (che serve a pareggiare l'iva) secondo alcuni va inclusa mentre per altri va esclusa. Al momento l'Agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata in merito. Se avete questo tipo di registrazioni consultate il Vs. Commercialista e seguite il suo parere.

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Cont. Iva

Riepilogo Aliquote Iva Clienti-Fornitori

Aggiunti i seguenti campi da utilizzare per ottenere un prospetto di riconciliazione (*) con i totali dell’Elenco Iva Clienti / Fornitori” :
– da Data docum. (indica da quale data di documento devono essere considerati i documenti),
– a Data docum. (indica sino a quale data di documento devono essere considerati i documenti).

(*) Nota: nell’inviduare gli elementi informativi da indicare negli elenchi, il provvedimento 25 maggio 2007, ai punti 2.1 e 2.3, impone di inserie per ciascun “cliente o fornitore l’importo complessivo delle operazioni effettuate”, facendo riferimento “all’anno risultante dalla data della fattura o della nota di variazione”. E’ irrilevante, quindi, la data di registrazione del documento nella contabilità Iva. Dovranno, quindi, essere tolti, per esempio dagli elenchi 2006, i documenti relativi al 2004 o 2005, ma registrati nei registri Iva nel 2006. Viceversa, andranno inseriti quelli relativi al 2006, ma registrati nel 2007.

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Cont. Iva

Elenchi Iva Clienti / Fornitori

Il nuovo programma provvede alla generazione del file ElencoIvaCF2006.TXT da trasmettere all’Agenzia delle Entrate secondo quanto disposto da “Individuazione degli elementi informativi e definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla trasmissione degli elenchi di cui allâ??articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248” (vedi Allegato A Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dellâ??elenco dei clienti e dei fornitoriSpecifiche).

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Cont. Iva

Riepilogo Aliquote Iva Clienti-Fornitori

Aggiunto il campo 'Evidenzia Elementi che non vanno negli Elenchi Iva' (indicare il segno di spunta per ottenere un riepilogo di tutti i documenti con evidenziato (in colore giallo) quelli che NON vanno negli Elenchi Iva Clienti / Fornitori. A fine stampa viene riportato un prospetto di riconciliazione delle totalizzazioni).

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Liquidazione Iva


Sistemazione problema: 
– In regime “Iva Trimestrale” si verificava un errore nel conteggio delle eventuali compensazioni presenti nei mesi da FEBBRAIO a SETTEMBRE.
– In regime “Iva mensile” tale inconveniente non si verificava.

La “Stampa riepilogo aliquite Iva” era comunque esente dal problema.

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Liquidazione Iva

Sistemazione problema: 
– In regime “Iva Trimestrale” si verificava un errore nel conteggio delle eventuali compensazioni presenti nei mesi da FEBBRAIO a SETTEMBRE.
– In regime “Iva mensile” tale inconveniente non si verificava.

La “Stampa riepilogo aliquite Iva” era comunque esente dal problema.

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