Evasione DDT Clienti in Fattura
Aggiunto il bottone [Evasione automatica]: la procedura, dopo conferma dell'operatore, provvederà ad evadere automaticamente tutti i DDT fatturabili.
Utility
VOIP Rubrica
Aggiunta la funzione di ricerca anche per i campi “Email” e “Pec”.
Cont. Fornitori
Distinta Bonifici
Nella pagina 'Selezione Bonifici', nell'elenco fornitori, aggiunta la colonna “Note” (la presenza nella colonna “Note” del messaggio “Importo diverso da saldo partita” avverte l'utente che l'importo proposto necessita di una verifica).
Fatture Clienti
Statistiche Fatture Clienti
Estesa la statistica “10) – FATTURATO/MARGINE” anche ai lotti.
Commesse
Input Commesse
Nella 'Pagina 2' aggiunti i campi:
– “Codice CIG” (indica il codice CIG (Codice Identificativo Gara: codice (10 caratteri) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici alle procedure inerenti gare d'appalto pubbliche). Tale indicazione risulta necessaria per l'utilizzo del modulo Fatturazione Elettronica).
– “Codice CUP” (indica il codice CUP (Codice Unico di Progetto: è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse. Il CUP è un'etichetta che caratterizza in maniera biunivoca ogni progetto d'investimento pubblico; è una sorta di “codice fiscale” del progetto, costruito a partire dalle caratteristiche del progetto stesso, secondo un algoritmo che ne assicura l'univocità). Tale indicazione risulta necessaria per l'utilizzo del modulo Fatturazione Elettronica).
– “Num. Ordine / Del” (indica il numero e la data dell'ordine del cliente.Tale indicazione risulta necessaria per l'utilizzo del modulo Fatturazione Elettronica se non verrà indicato il Num. Contratto ovvero il Num. Convenzione).
– “Num. Contratto / Del” (indica il numero e la data del contratto con il cliente.Tale indicazione risulta necessaria per l'utilizzo del modulo Fatturazione Elettronica se non verrà indicato il Num. Ordine ovvero il Num. Convenzione).
– “Num. Convenzione / Del” (indica il numero e la data di convenzione con il cliente.Tale indicazione risulta necessaria per l'utilizzo del modulo Fatturazione Elettronica se non verrà indicato il Num. Ordine ovvero il Num. Contratto).
Tabelle
Nella ‘Pagina 2′ aggiunto il flag “Ev ord. particolare tramite picking” (in presenza del modulo EnviMobile, opzionare il segno di spunta se desidera che nell’Evasione Ordini Clienti in DDT vengano proposte per l’evasione solo le righe rilevate tramite dispositivi mobili Envi (le altre righe verranno proposte a zero ma l’utente potrà intervenire per evaderle)).
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Input Ordini Clienti
Nella pagina 'Dettaglio (Articolo)' cambiata la valenza dei campi:
– “Descrizione” (in presenza di un tipo di documento con il campo “Codice FE” valorizzato, la procedura controlla che non siano presenti più di 100 caratteri compresi gli spazi (limite imposto dalle specifiche tecniche per la Fatturazione Elettronica)),
– “Nota” (in presenza di un tipo di documento con il campo “Codice FE” valorizzato, la procedura non permette l'inserimento di tale nota (limite imposto dalle specifiche tecniche per la Fatturazione Elettronica)).
Nella pagina 'Dettaglio (Commento)' cambiata la valenza del flag “Fattura” (in presenza di un tipo di documento con il campo Codice FE valorizzato, la procedura non permette l'inserimento di tale nota (limite imposto dalle specifiche tecniche per la Fatturazione Elettronica)).
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Input DDT Clienti
Nella pagina 'Dettaglio (Articolo)' cambiata la valenza dei campi:
– “Descrizione” (in presenza di un tipo di documento con il campo “Codice FE” valorizzato, la procedura controlla che non siano presenti più di 100 caratteri compresi gli spazi (limite imposto dalle specifiche tecniche per la Fatturazione Elettronica)),
– “Nota” (in presenza di un tipo di documento con il campo “Codice FE” valorizzato, la procedura non permette l'inserimento di tale nota (limite imposto dalle specifiche tecniche per la Fatturazione Elettronica)).
Nella pagina 'Dettaglio (Commento)' cambiata la valenza del flag “Fattura” (in presenza di un tipo di documento con il campo Codice FE valorizzato, la procedura non permette l'inserimento di tale nota (limite imposto dalle specifiche tecniche per la Fatturazione Elettronica)).
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Input Fatture Clienti
Nella pagina 'Dettaglio (Articolo)' cambiata la valenza dei campi:
– “Descrizione” (in presenza di un tipo di documento con il campo “Codice FE” valorizzato, la procedura controlla che non siano presenti più di 100 caratteri compresi gli spazi (limite imposto dalle specifiche tecniche per la Fatturazione Elettronica)),
– “Nota” (in presenza di un tipo di documento con il campo “Codice FE” valorizzato, la procedura non permette l'inserimento di tale nota (limite imposto dalle specifiche tecniche per la Fatturazione Elettronica)).
Nella pagina 'Dettaglio (Commento)' cambiata la valenza del flag “Fattura” (in presenza di un tipo di documento con il campo Codice FE valorizzato, la procedura non permette l'inserimento di tale nota (limite imposto dalle specifiche tecniche per la Fatturazione Elettronica)).
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Contabilizza Fatture
Ora il programma, in presenza di un tipo di documento con il campo “Codice FE” valorizzato, provvede alla generazione della Fattura Elettronica in formato XML.
