Alla Sezione 'Castelletto Banche' aggiunto l'opzione “Data Accredito” (la stampa riporta la data accredito degli effetti clienti secondo i giorni di valuta indicati in tabella 'Condizioni Bancarie').
Continua a leggereCont. Clienti
Estratto Conto con Generazione Effetti
Alla pagina 'Scadenze' cliccando il bottone [Genera Effetti], se è stata attivata la gestione provvigioni sull'incassato (flag “Provvigioni su Incassato” in anagrafica agenti), la procedura visualizzerà le scadenze pagabili (a seconda della causale contabile utilizzata). L'utente selezionerà con lo spunto la o le righe interessate alle provvigioni.
Note:
– Utilizzare la colonna Abbuono per indicare l'importo dell'abbuono concesso per ricalcolare la provvigione sul netto.
– In caso di ricevimento di un pagamento del cliente quale acconto di una rata, sarà cura dell'utente marcare “la rata” in quel momento, ovvero al ricevimento del saldo.
Ordini Clienti
Nella pagina 'Testata 1' (se siete in variazione, dopo aver digitato il nuovo codice Iva), la procedura darà la possibilità di allineare i campi “Iva Spese trasporto” e “Iva Altre spese”, presenti in pagina 'Testata 2', con il nuovo codice Iva.
Continua a leggereDdt
Nella pagina 'Testata 1' (se siete in variazione, dopo aver digitato il nuovo codice Iva), la procedura darà la possibilità di allineare i campi “Iva Spese trasporto” e “Iva Altre spese”, presenti in pagina 'Testata 2', con il nuovo codice Iva.
Continua a leggereFatture Clienti
Nella pagina 'Testata 1' (se siete in variazione, dopo aver digitato il nuovo codice Iva), la procedura darà la possibilità di allineare i campi “Iva Spese trasporto” e “Iva Altre spese”, presenti in pagina 'Testata 2', con il nuovo codice Iva.
Continua a leggereDdt
Da oggi se il DDT è stato generato da uno o più Ordini Clienti, tramite il programma “Evasioni Ordini Clienti in DDT”, sarà possibile ripristinare tali ordini con le quantità originariamente evase cancellando il DDT.
Avvertenza: nel caso in cui, in seguito all'evasione di ordini clienti in DDT, la quantità di un articolo sia stata modificata, la cancellazione del DDT ripristinerà l'ordine con la quantità presente nel DDT, come segue:
1) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità evasa 10 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 10.
2) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità evasa 10, quantità modifica in DDT uguale a 20 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 10.
3) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità già evasa uguale a 3, quantità evasa 7, quantità modifica in DDT uguale a 8 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 8.
4) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità già evasa uguale a 3, quantità evasa 7, quantità modifica in DDT uguale a 14 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 10.
Fatture Clienti
Da oggi se la fattura è stata generata da uno o più Ordini Clienti, tramite il programma Evasioni Ordini Clienti in fattura, sarà possibile ripristinare tali ordini con le quantità originariamente evase cancellando la fattura.
Avvertenza: nel caso in cui, in seguito all'evasione di ordini clienti in DDT, la quantità di un articolo sia stata modificata, la cancellazione della FATTURA ripristinerà l'ordine con la quantità presente nella FATTURA, come segue:
1) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità evasa 10 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 10.
2) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità evasa 10, quantità modifica in FATTURA uguale a 20 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 10.
3) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità già evasa uguale a 3, quantità evasa 7, quantità modifica in FATTURA uguale a 8 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 8.
4) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità già evasa uguale a 3, quantità evasa 7, quantità modifica in FATTURA uguale a 14 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 10.
Ordini Clienti
Nella stampa PRODUZIONE ora le “note produzione”, inserite nelle righe ordini clienti, vengono stampate in grassetto.
Continua a leggereMagazzino
Aggiunto il campo “Forza Costo unit. netto” (se indicato, il costo unitario netto del fornitore viene forzato solo per il movimento corrente).
Continua a leggereCont. Fornitori
Aggiunti i flags:
– “anche Rimessa Diretta” (se indicato, oltre ai 'Bonifici', verranno considerate anche le 'Rimesse Dirette'),
– “anche Debiti generici” (se indicato, verranno considerati anche i debiti inseriti nel programma Movimenti Contabili sezione Movimenti Fornitori (es.: insoluto al fornitore, partita di giro). Campo attivo se opzionato il flag 'anche Rimessa Diretta').
