Aggiunta la gestione "Storico Scontrini" (se avete opzionato la gestione 'Storico Scontrini' nella tabella Società, la procedura trasferirà gli scontrini da eliminare nel relativo archivio di storico).

Alla 'Pagina 1':
- aggiunto il campo "Codice Fiscale" (se necessario, indicare il codice fiscale del nominativo non codificato in anagrafica Clienti che verrà riportato sullo scontrino. Se indicato il cliente, la procedura non permette l'inserimento del codice fiscale poichè già presente nell'anagrafica del cliente e che verrà riportato sullo scontrino),
- variata la valenza del campo "Nota" (campo a descrizione libera che viene archiviata insieme alla registrazione dei movimenti di magazzino: 50 caratteri utilizzabili. Tale nota può essere utilizzata per inserire sullo scontrino l'eventuale documento di identità: 16 caratteri stampabili).

Il nuovo programma consente la stampa della Statistica Scontrini che confrontando le vendite con gli acquisti visualizzi la percentuale di margine. Nota: nella stampa gli eventuali valori negativi presenti nelle colonne Q.TA' VENDITE, VALORE C/IVA e VALORE VENDITE si riferiscono ai RESI DA CLIENTE: in questi casi le colonne COSTI e %MARGINE non conterranno nessun valore.

Alla 'Pagina 2' aggiunto il campo "RESO" (indicare il segno di spunta se trattasi di merce resa da parte del cliente).

Abilitata la gestione anche con i Misuratori Fiscali MCT.

Nella 'Pagina 2' aggiunto il bottone "Visualizza Listini" (visualizzati dalla procedura tutti gli eventuali listini di vendita relativi all'articolo).

Nella 'Pagina 2' aggiunto il bottone 'Scontrino APERTO' (Cliccare questo bottone se desiderate ottenere la registrazione e la stampa dello scontrino senza il totale: la chiusura con l'eventuale integrazione dello stesso (per aggiunta voci) verrà effettuata direttamente dalla cassa) Nota: bottone abilitato solo con registratori RCH.

Nella 'Pagina 2' campo 'Articolo' : se risulta attivata la Gestione Prodotti Banco (flag in Opzioni) e viene imputato un codice articolo EAN13 iniziante per '2' la procedura registra la riga recuperando il prezzo dal bar-code e imposta il codice prodotto a 'BANCO'.

Nella 'Pagina 2' :
- aggiunta la visualizzazione della descrizione dell'articolo nella griglia,
- se viene letto lo stesso articolo consecutivamente, la procedura anzichè generare 'n' voci ne incrementa la quantità.  

Codice cliente: ora la la procedura propone quello eventualmente caricato nella Tabella Dati Proposti (indicando il cliente, sarà possibile ottenere una statistica del venduto. Utilizzate pertanto un cliente caricato in anagrafica come "Fittizio" per l'input degli scontrini 'orfani del cliente' onde poter ottenere anche le statistiche relative a detti scontrini).

Ora la gestione del magazzino è stata resa da obbligatoria a facoltativa.

Ora è possibile digitare un importo da considerare come abbuono (che verrà ventilato proporzionalmente su tutti gli importi degli articoli presenti nello scontrino).