Aggiunto il campo "Tipo documento" (se indicato il tipo di documento da utilizzare nella registrazione fattura fornitori in caso di integrazione fattura elettronica (Registrazione Iva Vendite), il programma Movimenti Contabili verificherà che il tipo documento inserito corrisponda con quello qui indicato).
Aggiunto il campo "Tipo documento" (se indicato il tipo di documento da utilizzare nella registrazione fattura fornitori in caso di integrazione fattura elettronica (Registrazione Iva Vendite), il programma Movimenti Contabili verificherà che il tipo documento inserito corrisponda con quello qui indicato).
Aggiunto il flag "Forza marca da bollo" (opzionando il segno di spunta la procedura applicherà la marca da bollo sulle fatture clienti esteri con tale codice iva generate tramite i programmi "Evasione Ordini Clienti in Fattura", "Evasione DDT Clienti in Fattura", "Fatturazione Trasporti" e "Fatturazione IPF").
Nella pagina 'Testata 1' cambiata la valenza del campo "Iva" (tale campo è obbligatorio se è stato spuntato il flag "Codice Iva obbligatorio in testata documento" in tabella "Dati per ordini / fatturazione". La procedura NON consente l'inserimento di un codice Iva [?] fittizio come in "Input DDT Clienti" e "Input Ordini Clienti".
Nella pagina 'Testata 1' cambiata la valenza del campo "Iva" (tale campo è obbligatorio se è stato spuntato il flag "Codice Iva obbligatorio in testata documento" in tabella "Dati per ordini / fatturazione". La procedura consente l'inserimento di un codice Iva [?] fittizio per consentire il proseguimento del lavoro).
Nella pagina 'Testata 1' cambiata la valenza del campo "Iva" (tale campo è obbligatorio se è stato spuntato il flag "Codice Iva obbligatorio in testata documento" in tabella "Dati per ordini / fatturazione". La procedura consente l'inserimento di un codice Iva [?] fittizio per consentire il proseguimento del lavoro).
Nella pagina 'Scontrini' aggiunto il campo "Iva" nella sezione CORRISPETTIVI.
Aggiunto il campo "Arricchimento F.E." (tale indicazione è necessaria qualora si vogliano aggiungere informazioni utili all'automatizzazione del processo di importazione delle fatture elettroniche nel ciclo passivo.
Indicare il codice come nella tabella seguente:
.
Campo attivo in presenza del modulo Standard Assosoftware (arricchimento F.E.))
Aggiunto il campo "Natura" (se ne ricorre il caso, indicare la Natura Iva da inserire nella Comunicazione delle fatture emesse e ricevute).
- N1 Escluse ex. art. 15
- N2 Non soggette
- N3 Non Imponibili
- N4 Esenti
- N5 Regime del margine
- N6 Inversione contabile (reverse charge)
- N7 IVA assolta in altro stato UE
Aggiunto il flag "Operazioni 'Escluse ex. art. 15, DPR n. 633/72' per Fatture emesse e ricevute" (opzionare il segno di spunta nel caso in cui il codice IVA sia del tipo 'Escluso ex. art. 15, DPR n. 633/72' per la Comunicazione delle fatture emesse e ricevute).
Aggiunti i campi per la Comunicazione dei dati delle Liquidazioni Periodiche IVA:
- "ESCLUSO Operazioni Attive dalla comunic. liquid. periodica IVA" (opzionare il segno di spunta nel caso in cui l'imponibile delle operazioni attive debba essere escluso dal conteggio dei dati per la Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA).
- "ESCLUSO Operazioni Passive dalla comunic. liquid. periodica IVA" (opzionare il segno di spunta nel caso in cui l'imponibile delle operazioni passive debba essere escluso dal conteggio dei dati per la Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA).