19/02/2022

Contabilità

Movimenti Contabili
Nella sezione FATTURE FORNITORI e nella sezione GENERALE è stato abilitato il bottone [Commesse] (cliccando il bottone la procedura permetterà all'utente di imputare ad una o più commesse i costi relativi al documento che si sta registrando).
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11/02/2021

Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione MOVIMENTI FORNITORI, FATTURE FORNITORI nella gestione compensi aggiunto il campo "Stato Estero" (dall'anno 2021 è possibile indicare il codice dello Stato Estero in cui si era residenti fino al rientro o trasferimento in Italia).
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07/02/2019

Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI, cambiata la videata cliccando sul bottone [Acquisizione Fattura Elettronica]:
- ora è possibile archiviare/ripristinare documenti che non si intende registrare,
- ora cliccando il bottone [Controllo Nuovi Documenti] la procedura salverà eventuali allegati presenti nel documento elettronico xml nella cartella [\Envi\Documenti\Acquisti_"codicesocietà"\<Anno>]
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02/02/2019

Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI, nella 'Pagina 2' aggiunto il flag "Iva Documento di competenza mese precedente" (opzionare il segno di spunta qualora il documento ricevuto entro il giorno 15 del mese corrente sia di competenza del mese precedente (se si tratta dello stesso anno contabile). Tale documento verrà incluso nella liquidazione Iva del mese precedente).
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24/07/2018

Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI: in presenza del modulo Fatturazione Elettronica IX, cliccando il bottone [Acquisizione Fatture Elettroniche] la procedura scaricherà le fatture elettroniche dei fornitori per la successiva registrazione. In presenza del solo modulo 'Fatturazione Elettronica' senza servizio IX l'utente dovrà copiare manualmente il file della fattura elettronica contenuto nella pec in una specifica cartella [\Envi\Documenti\FattureElettroniche\pec\"codicesocietà"] perché possa essere acquisito cliccando il medesimo bottone.
A 'Pagina 1' cambiata la valenza del bottone [Acquisizione Fattura Elettronica]


Cliccando il bottone la procedura visualizzerà tutte le fatture elettroniche ricevute tramite il servizio IX ovvero tramite pec (nel formato ordinario ovvero semplificato) non ancora registrate (l'eventuale cancellazione della registrazione della fattura fornitore renderà nuovamente visibile la fattura elettronica), come segue:
.
L'utente potrà scegliere la fattura da registrare effettuando un doppio-click sulla riga desiderata. In tal modo la procedura compilerà automaticamente alcuni dati presenti nella fattura elettronica (data e numero documento, totale documento, imponibili, imposte, scansione) e consentirà l'integrazione dei dati non automatizzabili (indicazione di un particole codice Iva per esempio detraibile o non detraibile) e, cliccando sul bottone [Anteprima] si potrà visualizzare il file html della fattura elettronica secondo il modello Assosoftware come segue:
.

Note:
- attivando il servizio IX la procedura acquisirà automaticamente le fatture elettroniche se il fornitore ha indicato il Vs. Codice SDI nella fattura.
- se si ricevono fatture elettroniche tramite pec, perché la procedura possa acquisirle, sarà necessario copiare nella cartella condivisa sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc [\Envi\Documenti\FattureElettroniche\pec] il file con estensione P7M ovvero XML contenuto nell'e-mail.
- approfondimento fatturazione elettronica B2B,
- brochure B2B,
- brochure PA,
- vademecum per fatturazione elettronica,
- le fatture elettroniche ricevute verranno messe in conservazione a norma con la stampa definiva del registro Iva acquisti.
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27/04/2018

Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI, a 'Pagina 2' aggiunto il campo "Documento ricevuto entro il 31/12 ma registrato nell'anno successivo: IVA detratta in dichiarazione annuale" (opzionare il segno di spunta qualora un documento ricevuto entro il 31/12 viene registrato nell'anno successivo).
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16/03/2018

Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI: in presenza del modulo Fatturazione Elettronica IX, aprendo le fatture fornitori la procedura scaricherà automaticamente le fatture elettroniche dei fornitori per la successiva registrazione.
A 'Pagina 1' aggiunto il bottone [Acquisizione Fattura Elettronica]

Cliccando il bottone la procedura visualizzerà tutte le fatture elettroniche non ancora registrate (l'eventuale cancellazione della registrazione della fattura fornitore renderà nuovamente visibile la fattura elettronica), come segue:
.
L'utente potrà scegliere la fattura da registrare effettuando un doppio-click sulla riga desiderata. In tal modo la procedura compilerà automaticamente alcuni dati presenti nella fattura elettronica (data e numero documento, totale documento, imponibili, imposte, scansione) e consentirà l'integrazione dei dati non automatizzabili (indicazione di un particole codice Iva per esempio detraibile o non detraibile) e potrà visualizzare il file pdf della fattura elettronica ricevuta cliccando sul bottone [Visualizza Pdf] come segue:  .

Note:
- approfondimento fatturazione elettronica B2B,
- brochure B2B,
- vademecum per fatturazione elettronica
- le fatture elettroniche ricevute verranno messe in conservazione a norma con la stampa definiva del registro Iva acquisti.
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31/01/2018

Contabilità

Movimenti contabili
Nella sezione 'FATTURE FORNITORI' alla 'Pagina 2' aggiunto il controllo in riferimento al DL 50/2017, in caso di iva detraibile e data documento relativa all'esercizio precedente, il programma visualizzerà il seguente messaggio da confermare: "Anno Documento differente da anno registrazione. E' corretto?".
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01/12/2017

Contabilità

Movimenti contabili
Nella sezione 'FATTURE FORNITORI' alla 'Pagina 1' cambiata la valenza del campo "Cerca per Partita Iva" in "Partita Iva" (per avere la certezza che la Partita Iva indicata nel documento fornitore sia quella effettivamente archiviata in anagrafica fornitore e nel contempo verificare la presenza della stessa nell'anagrafica VIES (Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA), è prevista la possibilità di digitare tale numero in alternativa al codice Fornitore.
Cliccando il bottone [Verifica] la procedura restituirà:
1) il codice del fornitore. L'eventuale presenza di più nominativi con lo stesso numero di partiva Iva verrà segnalata con una tabella.
2) l'anagrafica registrata nel sistema VIES nel riquadro sottostante).
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01/04/2017

Contabilità

Movimenti Contabili
Nella sezione FATTURE FORNITORI e nella sezione GENERALE se è stato spuntato il flag "Incrementa Valori Magazzino" la procedura visualizzerà nella stampa la quantità del movimento originale del quale si incrementa il valore di magazzino.
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15/03/2017

Contabilità

Movimenti Contabili
– Nella sezione FATTURE FORNITORI alla ‘Pagina 6’ se è stato spuntato il flag Incrementa Valori Magazzino la procedura visualizzerà un messaggio che consentirà di stampare i movimenti di incremento valore di magazzino.
– Nella sezione GENERALE alla ‘Pagina 3’ se è stato spuntato il flag Incrementa Valori Magazzino la procedura visualizzerà un messaggio che consentirà di stampare i movimenti di incremento valore di magazzino.
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21/02/2017

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Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI:  rettifica della nota di rilascio del giorno 11/02/2017 in seguito al comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate: il segno di spunta sul flag "Escludi da IntraStat" non viene più impostato automaticamente dal programma per l'anno 2017 in quanto gli elenchi Intra degli acquisti devono essere presentati.
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11/02/2017

Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione Fatture Fornitori: nella 'Pagina 1' cambiata la valenza dei campi:
- "Escludi da IntraStat" (solo in presenza di un documento intracomunitario, indicare il segno di spunta nel caso in cui occorra escludere tale documento dalla gestione dei dati Intra. Nota: dall'anno 2017 viene impostato automaticamente dal programma il segno di spunta su questo flag in quanto gli elenchi Intra degli acquisti non devono essere più presentati).
- "Escludi da Elenchi Black List" (indicare il segno di spunta per escludere il documento dalla gestione degli Elenchi Black List. Nota: dall'anno 2017 viene impostato automaticamente dal programma il segno di spunta su questo flag in quanto gli elenchi black list degli acquisti non devono essere più presentati).
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04/01/2017

Contabilità

Movimenti Contabili
Nella sezione FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 2' aggiunti i campi "Escludi da Reverse Charge" (campo attivo se nella videata precedente, nel campo "Autofattura", è stata selezionata la voce "Autofattura Reverse Charge". In presenza di un documento che non risulta interamente in Reverse Charge, indicare il segno di spunta per escludere la parte imponibile non in Reverse Charge).
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27/10/2016

Contabilità

Movimenti Contabili
- Nella sezione FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 2'  cambiata la valenza del flag "Incremento Valori Magazzino" consentendo di opzionare il metodo  di incremento (indicando il segno di spunta, per gli articoli gestiti a magazzino, è prevista la possibilità di ventilare l'imponibile di una FATTURA / NOTA CREDITO sui prodotti caricati a magazzino da selezionare in una successiva pagina.  (Es.: fattura di trasporto da ventilare sulle merci trasportate per incrementare i valori di magazzino anziché imputarla alla voce SPESE TRASPORTO). Opzionare il metodo di incremento dei valori di magazzino come segue:
  • a valore: la procedura calcola l'incremento del valore di magazzino in maniera proporzionale sul valore dei movimenti di magazzino selezionati,
  • a quantità: la procedura calcola l'incremento del valore di magazzino in maniera proporzionale sulle quantità dei movimenti di magazzino selezionati (es.: nel caso in cui si voglia ripartire il costo del trasporto in base al peso degli articoli).
- Nella sezione FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 6' aggiunta la possibilità di gestire le ripartizioni del costo da ventilare per l'incremento dei valori di magazzino tramite il bottone [Ripartizione] ed il campo "Riparto" (Nel campo sarà presente l'elenco delle ripartizioni indicate nella tabella Ripartizione Spese, inoltre opzionando un riparto la procedura visualizzerà il relativo importo da ventilare (precedentemente indicato nella tabella Ripartizione Spese). Operativamente, l'utente indicando o togliendo il segno di spunta nella colonna   (per rovesciare lo stato di selezionato/deselezionato della riga corrente) consentirà alla procedura di calcolare proporzionalmente la spesa da ventilare in funzione della quantità. Il bottone è attivo solo per il metodo a quantità).

- Sezione GENERALE alla 'Pagina 3'  aggiunte le colonne "Valore vent." e "% vent." per consentire all'operatore di visualizzare in tempo reale le varie ripartizioni del valore da ventilare sui movimenti di magazzino selezionati.
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