24/02/2024

Fatture Clienti

F.E. Generazione file
Ora è possibile visualizzare eventuali notifiche di rifiuto da parte della PA per le fatture elettroniche emesse senza accedere al portale IX. Tali notifiche verranno evidenziate in rosso.
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05/01/2022

Contabilità

Movimenti Contabili - Fatture Fornitori
In sostituzione dell'Esterometro, nella Registrazione Iva Vendite occorrerà indicare un Tipo Documento che produrrà l'integrazione elettronica da inviare al Sistema di Interscambio.
In caso di tipi documento con codice FE:
- TD16 (Integrazione fattura reverse charge interno),
- TD17 (Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero),
- TD18 (Integrazione per acquisto di beni intracomunitari),
- TD19 (Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72)
la procedura produrrà il file XML dell'integrazione elettronica da inviare all'Agenzia delle Entrate tramite il programma F.E. Generazione file ovvero Fatture elettroniche al commercialista.

Si ricorda inoltre che per le fatture ricevute da fornitori esteri è necessario emettere l’integrazione o l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevute le fatture passive.

Clicca QUI per scaricare le istruzioni sulla nuova versione della fatturazione elettronica EnviGest.
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22/12/2021

Proroga abolizione dell’Esterometro da luglio 2022

L'abolizione dell'esterometro viene prorogata al 1 luglio 2022 con il Decreto Fiscale 2022 (D.L. n. 146/2021).

Pertanto la trasmissione dei dati relativi alle operazioni con l’estero dovrà avvenire obbligatoriamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) a partire dal giorno 1 luglio 2022 anziché dal 1 gennaio 2022.

EnviGest consente comunque di utilizzare la trasmissione a SdI dal 1 gennaio 2022 al posto della comunicazione dell'esterometro a cadenza trimestrale.
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07/12/2021

Abolizione dell’Esterometro da gennaio 2022

A partire dal giorno 1° gennaio 2022 i contribuenti soggetti a fatturazione elettronica avranno l’obbligo di trasmettere al Sistema di Interscambio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (non più tramite Esterometro), le fatture emesse verso soggetti esteri e le integrazioni delle fatture per gli acquisti dall’estero.

Riportiamo di seguito quanto descritto nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni:
con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive: per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

(fonte Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3928291/Provv-Esterometro-modifiche-Provv.30.04.2018.pdf/1f2ac39b-3987-e1c6-c6b5-21f73fcafcfc).

In EnviGest le fatture emesse a soggetti esteri possono essere inviate direttamente al Sistema di Interscambio tramite il programma F.E. generazione file ovvero possono essere inviate manualmente tramite il programma Fatture elettroniche al commercialista.

Per quanto riguarda il ciclo passivo, dal giorno 1° gennaio 2022, EnviGest ha previsto la possibilità di registrare le integrazioni/autofatture per reverse charge interno e fatture di acquisto da fornitori esteri tramite il programma MOVIMENTI CONTABILI > Fatture Fornitori nella 'Registrazione Iva Vendite' utilizzando i seguenti tipi di documento:
TD16 integrazione fattura reverse charge interno
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Con la registrazione verrà prodotto il file xml dell'integrazione/autofattura da trasmettere al Sistema di Interscambio tramite i programmi F.E. generazione file ovvero Fatture elettroniche al commercialista nel caso in cui la contabilità fiscale sia tenuta dal vostro consulente.

Clicca QUI per scaricare le istruzioni sulla nuova versione della fatturazione elettronica EnviGest.

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10/12/2020

VADEMECUM FATTURAZIONE ELETTRONICA

Clicca QUI per scaricare le istruzioni sulla nuova versione della fatturazione elettronica EnviGest.

Adeguamento alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica versione 1.6.2.
Introduzione di nuovi tipi di documento, anche per la cessione di cespiti (paragrafo 1.9) e di nuovi codici natura IVA.
Attenzione: i codici IVA con natura N2, N3, N6 non saranno più utilizzabili a far data dal giorno 1 gennaio 2021.
Le novità sono scritte in rosso nel documento da scaricare.

Sintesi delle modifiche:
  • TIPI DI DOCUMENTO: a partire dal giorno 01/10/2020 è possibile ricevere documenti con le nuove codifiche tipo documenti identificati dall'Agenzia delle Entrate (sotto evidenziati) che diventeranno obbligatori a far data dal 01/01/2021. In particolare si evidenzia che per le fatture differite provenienti da DDT dovrà essere utilizzato il codice TD24 o TD25.
  • TABELLA IVA: suggeriamo di duplicare il codici IVA con natura N2, N3, N6 per assegnare la nuova natura IVA (es. N2.1, N3.1, N6.1) ed opzionare il segno di spunta Obsoleto sui codici IVA non più utilizzabili. A partire dal 1 gennaio 2021 i seguenti codici natura IVA non saranno più utilizzabili:
    • N2 - non soggette
    • N3 - non imponibili
    • N6 - inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
  • ANAGRAFICA ARTICOLI: a 'Pagina 4' indicare il segno di spunta sul flag "Predefinito per cespiti" se l'articolo è quello predefinito per la vendita di cespiti. In tal caso, a partire dal 1 gennaio 2021, verranno attivati i controlli per utilizzate il corretto Tipo di documento (Codice F.E. = TD26) in fase di emissione della fattura elettronica. Nota: tale campo può essere utilizzato per più articoli.
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25/09/2020

EnviGest

Fatture elettroniche
In riferimento alla nuova versione della fatturazione elettronica (specifiche tecniche versione 1.6.1) riportiamo qui di seguito il link dell'Agenzia delle Entrate con l'elenco dei provvedimenti riguardanti la normativa:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/fatture-e-corrispettivi/normativa-e-prassi-fatture-e-corrispettivi

Dal 01/10/2020 al 31/12/2020 è previsto un periodo di transizione nel quale sarà possibile emettere e ricevere documenti elettronici con nuovi codici Tipo Documento e Natura IVA identificati dall'Agenzia delle Entrate. A partire dal 01/01/2021 questi codici saranno obbligatori e alcuni codici natura Iva diverranno obsoleti (N2 - N3 - N6).

Nello specifico, per quanto riguarda EnviGest:
  • Tabella IVA:
    • dal giorno 01/10/2020 sarà possibile inserire dei nuovi codici iva con le nuove nature Iva identificate dall'Agenzia delle Entrate (evidenziate nell'immagine sottostante) che diventeranno obbligatorie dal giorno 01/01/2021 in sostituzione dei codici N2 - N3 - N6,
    • a partire dal giorno 01/01/2021 i codici natura N2 - N3 - N6 diverranno obsoleti: la procedura non consentirà più l'utilizzo di tali codici natura.
  • Tabella Tipi Documento:
    • a partire dal giorno 01/10/2020 sarà possibile ricevere documenti con le nuove codifiche tipo documenti identificati dall'Agenzia delle Entrate (sotto evidenziati) che diventeranno obbligatori a far data dal 01/01/2021.
  • Input Fatture Clienti:
    • Tipo Documento: in inserimento fattura non è consentito utilizzare un tipo di documento con codice fattura elettronica TD24 o TD25 in quanto questi codici sono da utilizzare esplicitamente per fatture elettroniche differite e non immediate.
  • Trasformazione DDT:
    • Tipo Documento: a partire dal giorno 01/01/2021 non sarà consentito utilizzare tipo di documento con codice fattura elettronica TD01 poiché si tratta di fattura immediata; sarà necessario usare un tipo documento con codice fattura elettronica TD24 o TD25.
  • Evasione Ordini Clienti in fattura: a partire dal giorno 01/01/2021 non sarà consentito utilizzare un tipo di documento con codice fattura elettronica TD24 o TD25 in quanto questi codici sono da utilizzare esplicitamente per fatture elettroniche differite e non immediate.


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04/05/2020

Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione MOVIMENTI CLIENTI, aggiunto il bottone [Cerca in fatture elettroniche] (il bottone, aprendo il programma Interrogazione Articoli clienti, consente di interrogare tutte le fatture elettroniche inviate (indipendentemente dal cliente sopra indicato) indicando una stringa di ricerca. Premendo il bottone [Successiva] la procedura elencherà i documenti elettronici inviati ai vari clienti nei quali è presente il testo e ne consentirà l'anteprima visualizzando il documento di cortesia).
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01/02/2020

Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione MOVIMENTI FORNITORI, aggiunto il bottone [Cerca in fatture elettroniche] (il bottone, aprendo il programma Interrogazione Articoli fornitori, consente di interrogare tutte le fatture elettroniche ricevute (indipendentemente dal fornitore sopra indicato) indicando una stringa di ricerca. Premendo il bottone [Successiva] la procedura elencherà i documenti elettronici ricevuti dai vari fornitori nei quali è presente il testo e ne consentirà l'anteprima).
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15/01/2020

Anagrafici

Clienti
Nella 'Pagina 1' nella sezione "Fatturazione elettronica" aggiunto il campo "IdPaese extraUE" (Indicare tale campo nel caso di fattura elettronica per soggetto privato extraUE con consegna in Italia (StatoIso = IT, StatoUE vuoto, partita iva = PRIVATO). Il campo si attiva e deve essere usato per indicare in fattura elettronica, nel campo IdPaese, la sigla della nazione extraUE (secondo lo standard ISO)).
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10/04/2019

Fatture Clienti

F.E. Generazione file
Ora, se in fattura è spuntato il flag "Nascondi Prezzi Art.in documenti", nelle fatture elettroniche verrà inserita la dicitura "Al prezzo convenuto di " con il relativo importo.
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29/03/2019

Fatture Clienti

F.E. Generazione file
Il nuovo aggiornamento di EnviGest consente di archiviare nel programma le notifiche di tutti i documenti elettronici inviati tramite il servizio IX-FE: questo consente una migliore e più veloce consultazione della situazione dei documenti trasmessi.

Il giorno 31 marzo 2019 i documenti di gennaio verranno spostati in conservazione (IX-CE) e non saranno più visibili tramite il consueto portale IX-FE. Si avrà sempre la possibilità di visualizzarli tramite portale nella sezione "IX-CE".

Vi invitiamo pertanto a fare l'aggiornamento di EnviGest ed eseguire il programma “F.E. Generazione File” (PROCEDURE > FATTURE CLIENTI > F.E. Generazione File) con la spunta sul flag “Visualizza notifiche” e premere il bottone "Successiva" per scaricare tutte le notifiche in EnviGest quanto prima ed entro il giorno 30 marzo 2019.

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19/03/2019

Fatture Clienti

F.E. Generazione file
Sostituito il campo "Considera solo già inviati" con il campo "Visualizza notifiche" (campo attivo in presenza del modulo modulo Fatturazione Elettronica ciclo attivo e passivo con Servizio EnviGest/IX (con codice SDI e conservazione a norma):
opzionare il segno di spunta per visualizzare le notifiche dei documenti inviati secondo le seguenti opzioni:
- Tutti i documenti,
- Documenti scartati.
La procedura visualizzerà la seguente videata e non sarà più necessario collegarsi al portale IX per visualizzare le notifiche:
.

Legenda:
- in bianco sono evidenziati i documenti presi in carico da IX e non ancora inviati al SdI;
- in verde sono evidenziati i documenti inviati al SdI e consegnati al cliente ovvero presenti nel cassetto fiscale del cliente (*);
- in giallo sono evidenziati i documenti che non sono stati validati per incongruenze nel file xml e quindi non inviati al SdI (si dovranno scontabilizzare, correggere, ricontabilizzare e re-inviare);
- in rosso sono evidenziati i documenti scartati dal SdI.

(*) Nota: nel caso in cui il documento risultasse "Presente nel cassetto fiscale " del cliente è necessario inviare una mail al cliente allegando una copia del documento non fiscale (ad esempio PDF) informandolo che l'esemplare originale del documento si trova nel suo cassetto fiscale.

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07/02/2019

Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI, cambiata la videata cliccando sul bottone [Acquisizione Fattura Elettronica]:
- ora è possibile archiviare/ripristinare documenti che non si intende registrare,
- ora cliccando il bottone [Controllo Nuovi Documenti] la procedura salverà eventuali allegati presenti nel documento elettronico xml nella cartella [\Envi\Documenti\Acquisti_"codicesocietà"\<Anno>]
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01/02/2019

Tabelle

Note Ricorrenti
Digitando il codice [$FXML] è possibile inserire una nota che verrà inclusa automaticamente nella fattura elettronica in coda al dettaglio fattura.
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25/01/2019

Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI, cambiata la videata dell'elenco delle fatture elettroniche da registrare cliccando il bottone [Acquisizione Fattura Elettronica]. Aggiunto il nuovo bottone [Controllo Nuovi Documenti] (la procedura acquisirà i nuovi documenti dal portale IX-FE).
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28/12/2018

Tabelle

Dati per ordini / fatturazione
Alla 'Pagina 4' aggiunto il campo "Bollo virtuale dal" (indica da quale data la procedura deve applicare automaticamente il bollo virtuale sulla fattura elettronica).
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22/09/2018

Tabelle

Dati per ordini / fatturazione
Alla 'Pagina 4' cambiata la valenza del campo "Archivia documenti in Pdf durante la stampa" (indicare il segno di spunta per abilitare l'archiviazione dei documenti in Pdf durante la stampa fatture dai programmi Input Fatture Clienti, Stampa Fatture, Stampa Fatture contabilizzate e la stampa DDT dai programmi Input DDT Clienti, Stampa DDT, Stampa DDT storicizzati (per esempio per pubblicare online nel Vs. sito i documenti dei Vs. clienti).
Avvertenze:
- i documenti vengono archiaviati nel database,
- la "ri-stampa" del documento sovrascrive quello eventualmente già generato).
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29/06/2018

LO STANDARD ASSOSOFTWARE PER LA CODIFICA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B

Envi aderisce allo Standard AssoSoftware che consente di arricchire le informazioni contenute nella fatturazione elettronica secondo il tracciato XML definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (DM. 55/2013), al fine di agevolare l'integrazione delle fatture nel ciclo passivo.

In questa pagina è possibile consultare l'elenco delle aziende aderenti:
http://www.assosoftware.it/eventi-e-news/attivita/1182-standard-fe-e-protocollo-d-intesa1
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28/06/2018

Anagrafici

Clienti
Nella 'Pagina 1' aggiunto il campo "Arricchimento dati" (indicare il segno di spunta qualora si vogliano aggiungere informazioni utili all'automatizzazione del processo di importazione delle fatture elettroniche per il cliente.
Nota: campo attivo in presenza del modulo Standard Assosoftware (arricchimento F.E.).)
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28/06/2018

Tabelle

Iva
Aggiunto il campo "Arricchimento F.E." (tale indicazione è necessaria qualora si vogliano aggiungere informazioni utili all'automatizzazione del processo di importazione delle fatture elettroniche nel ciclo passivo.
Indicare il codice come nella tabella seguente:
.
Campo attivo in presenza del modulo Standard Assosoftware (arricchimento F.E.))
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28/06/2018

Tabelle

Pagamenti
Aggiunto il campo "Arricchimento F.E." (tale indicazione è necessaria qualora si vogliano aggiungere informazioni utili all'automatizzazione del processo di importazione delle fatture elettroniche nel ciclo passivo.
Indicare il codice come nella tabella seguente:
.
Campo attivo in presenza del modulo Standard Assosoftware (arricchimento F.E.))
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28/06/2018

Tabelle

Tipi di Documento
Nella ‘Pagina 1’ aggiunto il campo "Arricchimento F.E." (tale indicazione è necessaria qualora si vogliano aggiungere informazioni utili all'automatizzazione del processo di importazione delle fatture elettroniche nel ciclo passivo.
Indicare il codice come nella tabella seguente:
.
Campo attivo in presenza del modulo Standard Assosoftware (arricchimento F.E.)).
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22/06/2018

Anagrafici

Clienti
Nella 'Pagina 1':
- aggiunta la sezione "Fattura elettronica" (il file XML della fattura elettronica viene salvato nel database al momento della contabilizzazione poiché il suo contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile. Successivamente il programma F.E. Generazione/Trasmissione file consente di riprodurre il file sul disco ed inviarlo automaticamente al cliente tramite il servizio IX);
- aggiunto il campo "Allegati nel file XML" (indicare come allegare l'eventuale documento di vendita in formato pdf in fase di generazione della fattura elettronica per il cliente specifico come segue:
- <Non impostato> (in questo caso la procedura manterrà l'impostazione generale indicata in tabella Dati per ordini/fatturazione);
- senza allegato PDF (verranno generati i file della fattura elettronica senza allegati. Peso del file basso in conservazione a norma. La procedura archivierà automaticamente un file pdf del documento con intestazione testuale);
- allegato PDF con intestazione (verranno generati i file della fattura elettronica con allegato un file pdf con intestazione testuale. Peso del file medio/alto in conservazione a norma);
- allegato PDF con logo (verranno generati i file della fattura elettronica con allegato un file pdf con logo. Peso del file alto in conservazione a norma).
Nota: questo campo ha la priorità rispetto all'impostazione generale indicata in tabella Dati per ordini/fatturazione).
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22/06/2018

Fatture Clienti

Stampa Fatture Contablizzate
Cambiata la valenza del campo "Archivia copia documento in Pdf" (indicando il segno di spunta la procedura provvederà all'archiviazione dei documenti in Pdf (per esempio per pubblicare online nel Vs. sito i documenti dei Vs. clienti).
Avvertenze:
- i documenti vengono archiviati nel database,
- la "ri-stampa" del documento sovrascrive quello eventualmente già generato.
Note:
- funzione operativa se è stato opzionato il segno di spunta sul flag Archivia documenti in Pdf durante la stampa in tabella Dati per ordini / fatturazione,
- tale funzione non archivia la copia del documento in PDF in presenza del modulo Fatturazione Elettronica poiché i file pdf dei documenti di vendita vengono automaticamente archiviati nel database in fase di stampa fattura (Input Fatture Clienti ovvero Stampa Fatture Clienti) secondo la modalità indicata nei programmi Dati per Ordini/Fatturazione e/o Clienti).
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02/06/2018

Anagrafici

Clienti
Nella 'Pagina 1' cambiata la valenza del campo "Tipo F.E." (indicare il tipo di fatturazione elettronica per il cliente come segue:
- Nessuno,
- Pubblica Amministrazione,
- Azienda (B2B) (in questo caso deve essere indicato obbligatoriamente uno di questi campi: Codice Univoco Ufficio o SDICoop ovvero Pec se nel campo Stato UE / Part. Iva è stato indicato IT),
- Privato o senza P. IVA (B2C) (in questo caso deve essere indicato obbligatoriamente il codice fiscale se nel campo Stato UE / Part. Iva è stato indicato IT)).
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