Intestazione Moduli Bollati
Aggiunta l'opzione per riportare i Dati per l'ufficio vidimante sulla prima Pagina ovvero sull'Ultima Pagina.
Intestazione Moduli Bollati
Aggiunta l'opzione per riportare i Dati per l'ufficio vidimante sulla prima Pagina ovvero sull'Ultima Pagina.
Stampa Partitario Clienti
Stampa Partitario Fornitori
Stampa Schede di Conto
Input Ordini Fornitori
Nella Pagina 'Nuova riga" aggiunto il campo "Tipo esplos. d.base" (indicare il tipo di esplosione della distinta base come segue:
- 1° Livello: vengono proposti i componenti che risultano inseriti in distinta base al 1° livello,
- Nessuno: non viene proposto nessun componente,
- Compon. Ultimo Libvello: viene esploso l'intero albero della distinta base e vengono proposti solo gli articoli all'ultimo livello (detti anche materie prime) che cioè non hanno ulteriori componenti sottostanti (esempio: Prodotto A composto da B e C, C composto da D. I componenti all'ultimo livello sono B e D)).
Proposto dalla procedura quello indicato nella tabella Tipi di Documento.).
Input Ordini Fornitori
Nella Pagina 'Nuova riga" aggiunto il campo "Tipo esplos. d.base" (indicare il tipo di esplosione della distinta base come segue:
- 1° Livello: vengono proposti i componenti che risultano inseriti in distinta base al 1° livello,
- Nessuno: non viene proposto nessun componente,
- Compon. Ultimo Libvello: viene esploso l'intero albero della distinta base e vengono proposti solo gli articoli all'ultimo livello (detti anche materie prime) che cioè non hanno ulteriori componenti sottostanti (esempio: Prodotto A composto da B e C, C composto da D. I componenti all'ultimo livello sono B e D)).
Proposto dalla procedura quello indicato nella tabella Tipi di Documento.).
Input Ordini Fornitori
Nella Pagina 'Totali Documento' aggiunto il "Tipo Intestazione" (prima di procedere con l'anteprima o la stampa opzionare il tipo di intestazione come segue:
- Nessuna,
- Ragione Sociale,
- Logo Grafico.
Nota: la procedura propone quanto eventualmente registrato nella tabella Dati per Ordini / Fatturazione).
Input Ordini Fornitori
Nella Pagina 'Totali Documento' aggiunto il "Tipo Intestazione" (prima di procedere con l'anteprima o la stampa opzionare il tipo di intestazione come segue:
- Nessuna,
- Ragione Sociale,
- Logo Grafico.
Nota: la procedura propone quanto eventualmente registrato nella tabella Dati per Ordini / Fatturazione).
Il nuovo programma provvede alla stampa delle distinte basi partendo dal codice digitato ed esplodendo la struttura sino ai livelli più bassi, al fine di fornire i PREZZI DEI COMPONENTI E DEGLI EVENTUALI CICLI DI PRODUZIONE.
Check Valori Componenti d.base dinamica
Liquidazione Iva
Sistemazione problema:
- In regime "Iva Trimestrale" si verificava un errore nel conteggio delle eventuali compensazioni presenti nei mesi da FEBBRAIO a SETTEMBRE.
- In regime "Iva mensile" tale inconveniente non si verificava.
La "Stampa riepilogo aliquite Iva" era comunque esente dal problema.
Liquidazione Iva
Sistemazione problema:
- In regime "Iva Trimestrale" si verificava un errore nel conteggio delle eventuali compensazioni presenti nei mesi da FEBBRAIO a SETTEMBRE.
- In regime "Iva mensile" tale inconveniente non si verificava.
La "Stampa riepilogo aliquite Iva" era comunque esente dal problema.
Fornitori
Aggiunta l'opzione "Solo Ri.Ba, Tratte, Rid" (opzionando il segno di spunta, la procedura proporrà solo i documenti con pagamento di tipo Ri.Ba ovvero Tratte ovvero Rid).
Aggiunto:
- la possibilità di operare con il codice dell'articolo c/o Cliente da utilizzare in alternativa al codice Articolo (interno).
- la visualizzazione nella videata del dettaglio articoli anche del prezzo in Lire.
Aggiunto:
- la possibilità di operare con il codice dell'articolo c/o Cliente da utilizzare in alternativa al codice Articolo (interno).
- la visualizzazione nella videata del dettaglio articoli anche del prezzo in Lire.
Il nuovo programma consente di:
- SBLOCCARE un ordine che risulta bloccato, ovvero BLOCCARE un ordine cliente che risulta attivo;
- trasformare UN PREVENTIVO IN UN ORDINE, ovvero UN ORDINE IN UN PREVENTIVO (a condizione che i tipi di documento del preventivo<->ordine utilizzino la stessa numerazione).
Aggiunto il campo "Stampa prezzi (per clienti specifici)": opzionare il segno di spunta se desiderate stampare i prezzi articoli nei DDT relativamente ai soli clienti che hanno spuntato in anagrafica il campo "Prezzi nei Ddt".
Nota: togliendo il flag la procedura permette di non stampare i prezzi su un DDt di un cliente che ha spuntato in anagrafica il campo "Prezzi nei Ddt".
Aggiunte le seguenti opzioni:
- Quantità (il numero indicato servirà quale moltiplicatore di ciascun componente, al fine di ottenere l'analisi dei fabbisogni degli stessi componenti dell'articolo visualizzato).
- Salto Pagina (se opzionato il segno il spunta, il salto a nuova pagina dividerà una distinta base dalla successiva).
- Tipo Stampa: Esplosione scalare o Riepilogo Componenti (si ottiene la stampa di un tabulato di tutti i componenti delle distinte basi partendo dal codice digitato ed esplodendo la struttura sino ai livelli più bassi. I componenti di qualsiasi livello vengono eventualmente sommati se presenti più volte nella distinta base dello stesso articolo (trattasi pertanto di una lista "senza livelli")).
- Ordinamento (se è stato opzionato il tipo stampa "Riepilogo Componenti" occorre indicare il tipo di ordinamento del tabulato per Componente (in ordine di codice articolo), ovvero per Ubicazione Magazzino (in ordine di ubicazione di magazzino).
Input Ordini Fornitori
Ora, nel caso venga digitato un componente già presente, la procedura ne segnala l'esistenza con un messaggio da confermare o meno.
Ora, nel caso venga digitato un componente già presente, la procedura ne segnala l'esistenza con un messaggio da confermare o meno.
Input Ordini Fornitori
Ora, nel caso venga digitato un componente già presente, la procedura ne segnala l'esistenza con un messaggio da confermare o meno.
Produzione: Input Cicli di Lavorazione
Ora, nel caso venga digitato un componente già presente, la procedura ne segnala l'esistenza con un messaggio da confermare o meno.
Aggiunta opzione per 'stampa giacenza dep.' (se indicato un deposito, la stampa riporterà la giacenza netta di quel deposito (giacenza di magazzino - impegnato da produzione).
Nota: la presenza di un valore negativo 'normalmente dovrebbe significare (in quanto potrebbe trattarsi di una differenza di magazzino)' che l'impegno in produzione supera la giacenza fisica e quindi la merce dovrebbe essere portata in produzione anzichè stoccarla nel deposito (esempio: se la quantità ingresso merci è pari a [4] e la giacenza netta riporta [-3] occorrerà portare in produzione 3 quantità e stoccare 1 quantità nel deposito).
Aggiunto il formato 1 foglio A4 = 52 (4x13) etichette f.to mm. 50x21 con margini (superiore 6,5 mm., inferiore 17,5 mm., sinistro 6,0 mm., destro 4,0 mm.).
Ora direttamente dall'input è possibile selezionare il tipo di stampa desiderato.
Input Ordini Fornitori
Input Ordini Fornitori
Stampa Ordini Fornitori
(1) Il programma consente di inserire, variare o cancellare un DDT PER INGRESSO MERCE DA FORNITORE, quindi provvede alla formazione della distinta articoli che potrà essere stampata e, all'archiviazione della stessa in un file ascii per la successiva acquisizione dal terminalino portatile.
(2) Il programma consente di raccogliere i dati (precedentemente generati con la procedura Ingresso Merci da Fornitore) nel terminalino portatile e fornisce a fine lavoro una stampa della merce stoccata.
Nota: la procedura segnala, se è gà stata effettuata l'acquisizione relativamente al numero di ingresso presente.
(3) Il programma consente l'evasione ordini fornitori da ingressi merce e provvede al carico a magazzino degli stessi articoli.
Note:
- il lavoro può essere eseguito in più tranches,
- e prevista la possibilità di annullare le registrazioni.
(4) Il programma permette di "eliminare fisicamente" gli ingressi merce.
(1) Il programma consente di inserire, variare o cancellare un DDT PER INGRESSO MERCE DA FORNITORE, quindi provvede alla formazione della distinta articoli che potrà essere stampata e, all'archiviazione della stessa in un file ascii per la successiva acquisizione dal terminalino portatile.
(2) Il programma consente di raccogliere i dati (precedentemente generati con la procedura Ingresso Merci da Fornitore) nel terminalino portatile e fornisce a fine lavoro una stampa della merce stoccata.
Nota: la procedura segnala, se è gà stata effettuata l'acquisizione relativamente al numero di ingresso presente.
(3) Il programma consente l'evasione ordini fornitori da ingressi merce e provvede al carico a magazzino degli stessi articoli.
Note:
- il lavoro può essere eseguito in più tranches,
- e prevista la possibilità di annullare le registrazioni.
(4) Il programma permette di "eliminare fisicamente" gli ingressi merce.
Ventilazione Corrispettivi
Ad alcuni commercianti al dettaglio il decreto Iva consente di registrare gli incassi senza distinzione per aliquota.
I soggetti che possono "ventilare gli incassi registrati senza distinzione di aliquota sono quelli indicati dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 febbraio 1973. Essi sono:
- i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di prodotti alimentari o dietietici,
- i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di articoli tessili o di vestiario, comprese le calzature;
- i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di prodotti per l'igiene personale o farmaceutici).
Pertanto, scopo del presente programma è quello di provvedere alla varie ventilazioni periodiche e alla ventilazione annuale (operativamente la procedura propone tutti i documenti (sempre da inizio anno) relativi agli acquisti dei fornitori interessati all'operazione di "ventilazione" (che hanno spuntato in anagrafica il flag Ventilazione Corrispettivi), lasciando all'utente la possibilità di escludere, se ne ricorre il caso, uno o più documenti prima della prosecuzione del lavoro).
Aggiunti i campi 'Per nuovi listini proporre il prezzo da' e 'Listino': indicando il segno di spunta la procedura proporrà, nella successiva videata:
- il prezzo del listino base (quello in anagrafica articoli),
- ovvero quello specificato nel campo 'Listino'.
Nella sezione 'Inizio anno' aggiunto il flag per i "Corrispettivi Ventilati" (opzionare il segno di spunta per abilitare la gestione dei corrispettivi applicando il criterio della cosiddetta "ventilazione". Nota: ad alcuni commercianti al dettaglio il decreto Iva consente di registrare gli incassi senza distinzione per aliquota. I soggetti che possono "ventilare gli incassi registrati senza distinzione di aliquota sono quelli indicati dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 feb 1973.
Essi sono:
- i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di prodotti alimentari o dietietici,
- i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di articoli tessili o di vestiario, comprese le calzature;
- i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di prodotti per l'igiene personale o farmaceutici.).
Nella sezione 'Inizio anno' aggiunto il flag per i "Corrispettivi Ventilati" (opzionare il segno di spunta per abilitare la gestione dei corrispettivi applicando il criterio della cosiddetta "ventilazione". Nota: ad alcuni commercianti al dettaglio il decreto Iva consente di registrare gli incassi senza distinzione per aliquota. I soggetti che possono "ventilare gli incassi registrati senza distinzione di aliquota sono quelli indicati dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 feb 1973.
Essi sono:
- i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di prodotti alimentari o dietietici,
- i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di articoli tessili o di vestiario, comprese le calzature;
- i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di prodotti per l'igiene personale o farmaceutici.).
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