Ora il programma permette anche:
- la variazione per l'articolo standard della 'nota', del flag 'Stampa in Fattura' e del campo 'Libero',
- la variazione per l'articolo modificato della 'descrizione' e della 'nota', del flag 'Stampa in Fattura' e del campo 'Libero',
- l'inserimento di nuove righe di 'note',
- la cancellazione di righe di 'note'.
Ora il programma permette anche:
- la variazione per l'articolo standard della 'nota', del flag 'Stampa in Fattura' e del campo 'Libero',
- la variazione per l'articolo modificato della 'descrizione' e della 'nota', del flag 'Stampa in Fattura' e del campo 'Libero',
- l'inserimento di nuove righe di 'note',
- la cancellazione di righe di 'note'.
Dati per ordini / fatturazione
Aggiunta (nella pagina 3) la gestione 'Gestione Approvazione Ordini' : indicare il segno di spunta se desiderate che in inserimento l'ordine venga automaticamente bloccato. Con il programma di Manutenzione Ordini Clienti sarà poi possibile sbloccare detti documenti.
Aggiunta la gestione dello 'Stato Documento (gestione approvazione ordini)'.
Indicando la spunta:
- su APPROVATO l'ordine può essere Bloccato ovvero Sbloccato. Sarà infatti cura dell'utente mettere o togliere il flag di spunta nel sottostante campo' Bloccato'.
- su DA APPROVARE (blocca documento): l'ordine viene automaticamente 'Bloccato' e rimarrà tale fino a quando si indicherà la spunta su 'APPROVATO'.
Nella sezione 'Inizio anno' aggiunto il flag per 'Liquidazione Iva su Registro Corrispettivi (Lasciare bianco per stampa su registro Iva Vendite)' : se è stata spuntata la "Gestione Registro Corrispettivi" e non gestite il Registro Iva Vendite, opzionare il segno di spunta per abilitare la stampa della Liquidazione Iva su Registro Corrispettivi.
Nella sezione 'Inizio anno' aggiunto il flag per 'Liquidazione Iva su Registro Corrispettivi (Lasciare bianco per stampa su registro Iva Vendite)' : se è stata spuntata la "Gestione Registro Corrispettivi" e non gestite il Registro Iva Vendite, opzionare il segno di spunta per abilitare la stampa della Liquidazione Iva su Registro Corrispettivi.
Aggiunta l'opzione:
- Stampa Sintetica (somma di tutti i valori): se opzionato il segno il spunta, verrà prodotto un tabulato con la sommatoria su una singola riga di tutti i valori (componenti e cicli). Se si desidera esportare tale tabulato in Excel, eseguire dapprima l'anteprima, quindi cliccare sul bottone "esporta il report" ed opzionare Microsoft Excel solo dati (.xls).
Aggiunto il bottone:
- Visualizza Documento: dopo aver premuto il bottone 'Previsione Entrate/Uscite' la procedura elencherà tutte le previsioni in Entrate e Uscite relative a tutti gli Ordini e Ddt dove risulta presente l'articolo. Successivamente, posizionando il cursore sulla riga documento desiderata e premendo il bottone 'Visualizza Documento' la procedura visualizzerà l'intero documento selezionato.
Aggiunti i sottoelencati campi per la gestione 'Controllo Scadenze (Documenti con almeno 2 rate)'. Il programma produce un elenco delle fatture che, rispondendo alle opzioni di analisi indicate dall'utente, "discordano dai criteri di vendita aziendali". Nel caso vengano indicate entrambe le condizioni, l'elenco riporterà i documenti che rispondono anche a una sola delle due condizioni):
- Totale Documento inferiore a (indicando un importo, la procedura visualizzerà nella stampa le solo fatture che avendo almeno 2 scadenze riportano un totale documento inferiore a quello digitato).
- Media scadenze inferiore a (indicando un importo, la procedura visualizzerà nella stampa le solo fatture che avendo almeno 2 scadenze riportano per singola rata un importo inferiore a quello digitato).
Nella pagina 'Etichette confezioni' aggiunto il formato etichette 210 x 99 - 1 pista (Cod. MARKIN: c/520: 1 foglio A4 = 03 (3x1) etichette f.to mm. 210x99 senza margini).
Aggiunto campo 'Solo Totali' (indicare il segno di spunta per ottenere un riepilogo dei totali per Cliente o Fornitore (con la suddivisione per codice iva) e con totale generale.
Aggiunti i campi 'da esercizio e % indeduc.' (onde garantire nel tempo la ristampa di bilanci degli anni pregressi con la visualizzazione dell'utile fiscale, utilizzate detti campi per:
- indicare per la prima volta una % di indeducibilità del costo/ricavo se avete già utilizzato per almeno un conto la "% indeduc. originale",
- indicare negli anni a seguire un'eventuale variazione della % di indeducibilità).
Aggiunti i campi 'da esercizio e % indeduc.' (onde garantire nel tempo la ristampa di bilanci degli anni pregressi con la visualizzazione dell'utile fiscale, utilizzate detti campi per:
- indicare per la prima volta una % di indeducibilità del costo/ricavo se avete già utilizzato per almeno un conto la "% indeduc. originale",
- indicare negli anni a seguire un'eventuale variazione della % di indeducibilità).
Premi di Produzione
Il nuovo programma consente di caricare una scaletta premi di produzione aziendale (sconto di fine anno) valida per tutti i clienti e/o assegnare una specifica scaletta premi a ciascun cliente in alternativa di quella generale.
Nel caso non abbiate una scaletta generale, potete caricarne una per ogni cliente a seguito della singola trattaviva commerciale.
Categorie Cespiti
Aggiunto il campo '% Indeducib. forzata' (Indica la % di parte indeducibile del bene. Nota: tale % indica la quota di ammortamento che deve essere trattata come indeducibile. Normalmente la quota indeducibile dell'ammortamento è determinata dal rapporto fra "Valore Ammortizzabile" e "Valore Acquisto". Quindi l'indicazione di una % in detto campo forza tale calcolo a prescindere dai valori citati).
Il nuovo programma provvede all'importazione dei Ddt Logistica precedentemente generati dalla Società Capostipite con la procedura Evasione Ordini Clienti in DDT.
Categorie Cespiti
Aggiunto il campo '% Indeducib. forzata' (Indica la % di parte indeducibile del bene. Nota: tale % indica la quota di ammortamento che deve essere trattata come indeducibile. Normalmente la quota indeducibile dell'ammortamento è determinata dal rapporto fra "Valore Ammortizzabile" e "Valore Acquisto". Quindi l'indicazione di una % in detto campo forza tale calcolo a prescindere dai valori citati).
Il nuovo programma consente di:
- cambiare il tipo di documento;
- cambiare il "codice cliente" ad un documento inserito, a causa o di un erronea attribuzione del documento stesso ad un diverso cliente, ovvero per il cambio di ragione sociale del cliente avvenuta successivamente (nota: questo programma sostituisce il codice cliente nel documento, ma lascia inalterati tutti gli altri dati nella testata (pagamento, banca, agente, indirizzo di consegna, eccetera). Quindi valutate se occorre richiamare il documento con il programma di input per variare tali dati in modo opportuno).
Input Cespiti
Aggiunto:
- nella Pagina Cespite il campo 'Nota Alienazione' (decrizione libera per l'eventuale indicazione di una nota relativa all'alienazione del cespite cespite),
- nella Pagina Elementi il campo 'Nota Alien.' (decrizione libera per l'eventuale indicazione di una nota relativa all'alienazione del "bene incrementale").
Input Cespiti
Aggiunto:
- nella Pagina Cespite il campo 'Nota Alienazione' (decrizione libera per l'eventuale indicazione di una nota relativa all'alienazione del cespite cespite),
- nella Pagina Elementi il campo 'Nota Alien.' (decrizione libera per l'eventuale indicazione di una nota relativa all'alienazione del "bene incrementale").
Aggiunta l'opzione Fatturazione Ddt Logistica: Riallineare prezzi e dati fattura secondo anagrafica Cliente' (opzionare il segno di spunta se desiderate che per tutte le fatture generate i dati di testata e del corpo documento vengano sostituiti con tutti i dati di default dell'anagrafica cliente e della relativa scontistica e provvigioni).
Aggiunto nella pagina 7:
- 'Per Società satelliti (logistica), indicare società capostipite' (indica il codice della Società capostipite (5 lettere),
- 'Codice Tipo Doc. Ddt da importare' (indica il codice del tipo di documento relativo ai Ddt della logistica che si desidera importare. Se indicato, lo stesso verrà proposto dalle procedure abilitate).
Stampa Fatture
Stampa Fatture Contabilizzate
Aggiunta opzione 'Nascondi prezzi' (indicare il segno di spunta se si desidera ottenere la prima copia del documento con l'indicazione del solo totale documento (cioè con l'esposizione di tutte le righe che compongono il corpo fattura, ma senza riportare PREZZI UNITARI, SCONTI E IMPORTI RIGA).
Stampa Fatture
Stampa Fatture Contabilizzate
Aggiunta opzione 'Nascondi prezzi' (indicare il segno di spunta se si desidera ottenere la prima copia del documento con l'indicazione del solo totale documento (cioè con l'esposizione di tutte le righe che compongono il corpo fattura, ma senza riportare PREZZI UNITARI, SCONTI E IMPORTI RIGA).
Modificata (aggiunta in neretto) l'opzione 'Per Articoli esistenti, AGGIORNARE descrizione, Um, prezzo vendita, fornitore preferenziale (opzionare il segno di spunta per aggiornare la descrizione, Um, prezzo vendita e fornitore preferenziale degli articoli già presenti nel gestionale).
Alla Pagina 3 aggiunto il campo 'Nota da stampare' (se indicata una nota ricorrente, la stessa verrà proposta automaticamente nella stampa della conferma ordine (procedura Stampa Ordini Clienti pagina Conferma).
Ora la procedura, nella prima pagina visualizza anche:
- la PARTITA IVA del cliente,
- il CODICE FISCALE del cliente,
- la dicitura DATI FISCALI VERIFICATI (se per il cliente risulta spuntato il relativo flag in anagrafica),
- e la descrizione inserita in anagrafica cliente nel campo PROTOCOLLO.
VENGONO QUINDI VISUALIZZATI I SEGUENTI DATI INFORMATIVI SUL CLIENTE:
- Saldo Contabile
- Rischio Effetti
- Ordini attivi
- Ddt
- Fatture
- Fido concesso
- Fido residuo
- Effetti emessi negli ultimi 2 esercizi
- Insoluti
- % Insoluti.
Ora la procedura, nella prima pagina visualizza anche:
- la PARTITA IVA del cliente,
- il CODICE FISCALE del cliente,
- la dicitura DATI FISCALI VERIFICATI (se per il cliente risulta spuntato il relativo flag in anagrafica),
- e la descrizione inserita in anagrafica cliente nel campo PROTOCOLLO.
VENGONO QUINDI VISUALIZZATI I SEGUENTI DATI INFORMATIVI SUL CLIENTE:
- Saldo Contabile
- Rischio Effetti
- Ordini attivi
- Ddt
- Fatture
- Fido concesso
- Fido residuo
- Effetti emessi negli ultimi 2 esercizi
- Insoluti
- % Insoluti.
Ora la procedura, nella prima pagina visualizza anche:
- la PARTITA IVA del cliente,
- il CODICE FISCALE del cliente,
- la dicitura DATI FISCALI VERIFICATI (se per il cliente risulta spuntato il relativo flag in anagrafica),
- e la descrizione inserita in anagrafica cliente nel campo PROTOCOLLO.
VENGONO QUINDI VISUALIZZATI I SEGUENTI DATI INFORMATIVI SUL CLIENTE:
- Saldo Contabile
- Rischio Effetti
- Ordini attivi
- Ddt
- Fatture
- Fido concesso
- Fido residuo
- Effetti emessi negli ultimi 2 esercizi
- Insoluti
- % Insoluti.
Ora la procedura, nella prima pagina visualizza anche:
- la PARTITA IVA del cliente,
- il CODICE FISCALE del cliente,
- la dicitura DATI FISCALI VERIFICATI (se per il cliente risulta spuntato il relativo flag in anagrafica),
- e la descrizione inserita in anagrafica cliente nel campo PROTOCOLLO.
VENGONO QUINDI VISUALIZZATI I SEGUENTI DATI INFORMATIVI SUL CLIENTE:
- Saldo Contabile
- Rischio Effetti
- Ordini attivi
- Ddt
- Fatture
- Fido concesso
- Fido residuo
- Effetti emessi negli ultimi 2 esercizi
- Insoluti
- % Insoluti.
Ora la procedura, nella prima pagina visualizza anche:
- la PARTITA IVA del cliente,
- il CODICE FISCALE del cliente,
- la dicitura DATI FISCALI VERIFICATI (se per il cliente risulta spuntato il relativo flag in anagrafica),
- e la descrizione inserita in anagrafica cliente nel campo PROTOCOLLO.
VENGONO QUINDI VISUALIZZATI I SEGUENTI DATI INFORMATIVI SUL CLIENTE:
- Saldo Contabile
- Rischio Effetti
- Ordini attivi
- Ddt
- Fatture
- Fido concesso
- Fido residuo
- Effetti emessi negli ultimi 2 esercizi
- Insoluti
- % Insoluti.
Nella Pagina 'Nuova Riga' aggiunte la gestioni:
- CARICA DATI DA ORDINE PRODUZIONE: in presenza di ordini di produzione, è prevista la possibilità di emettere, in automatico, un DDT contenente tutti gli articoli presenti nell'ordine, caiscuno con i propri componenti. Il programma provvederà a togliere il segno di spunta per la gestione del magazzino nella testata DDT per non dar luogo a nessun movimento di magazzino.
Nota: se l'ordine non risulta in produzione viene automaticamente messo in tale stato,
- CARICA DATI DA CICLO LAVORAZIONE: in presenza dei cicli di lavorazione è prevista la possibilità di emettere, in automatico, un DDT contenente i componenti necessari alle lavorazioni date a conto terzi. Il programma provvederà a togliere il segno di spunta per la gestione del magazzino nella testata DDT per non dar luogo a nessun movimento di magazzino.
Nota: se il ciclo non risulta in produzione viene automaticamente messo in tale stato.
Aggiunta la Gestione Articolo Modificato (indicando il segno di spunta per variare la descrizione dell'articolo, se presente la '% Aumento su listino' nella tabella Dati per ordini / Fatturazione la procedura visualizzerà un messaggio per eventulamente applicare tale maggiorazione sul prezzo indicato nel listino).
Aggiunta la Gestione Articolo Modificato (indicando il segno di spunta per variare la descrizione dell'articolo, se presente la '% Aumento su listino' nella tabella Dati per ordini / Fatturazione la procedura visualizzerà un messaggio per eventulamente applicare tale maggiorazione sul prezzo indicato nel listino).
Aggiunta la Gestione Articolo Modificato (indicando il segno di spunta per variare la descrizione dell'articolo, se presente la '% Aumento su listino' nella tabella Dati per ordini / Fatturazione la procedura visualizzerà un messaggio per eventulamente applicare tale maggiorazione sul prezzo indicato nel listino).
Aggiunta la Gestione Articolo Modificato (indicando il segno di spunta per variare la descrizione dell'articolo, se presente la '% Aumento su listino' nella tabella Dati per ordini / Fatturazione la procedura visualizzerà un messaggio per eventulamente applicare tale maggiorazione sul prezzo indicato nel listino).
Dati per ordini / fatturazione
Aggiunta (nella pagina 6) la gestione Gestione Articoli Modificati:
- % Aumento su listino (solo per gli gli articoli che hanno spuntato nella relativa anagrafica il campo Modificabile. Indica la percentuale in aumento da applicare sul prezzo di listino dell'articolo modificabile (articolo "articolo non standard", per la gestione dei cosiddetti "fuori misura"),
- Codice Articolo da esporre in Ddt/Fattura (indica il codice dell'articolo da esporre nel Ddt e nella Fattura in sostutuzione del codice articolo che nell'input del documento ha spuntato il campo di "Articolo modificato").
Aggiunta la Gestione Articolo Modificato (indicando il segno di spunta per variare la descrizione dell'articolo, se presente la '% Aumento su listino' nella tabella Dati per ordini / Fatturazione la procedura visualizzerà un messaggio per eventulamente applicare tale maggiorazione sul prezzo indicato nel listino).
Cambio codice Iva: se siete in variazione, dopo aver digitato il nuovo codice Iva, con la registrazione dei dati di testata la procedura visualizzerà un messaggio con la richiesta allineamento del nuovo codice Iva nelle righe del Documento.
Cambio codice Iva: se siete in variazione, dopo aver digitato il nuovo codice Iva, con la registrazione dei dati di testata la procedura visualizzerà un messaggio con la richiesta allineamento del nuovo codice Iva nelle righe del Documento.
Cambio codice Iva: se siete in variazione, dopo aver digitato il nuovo codice Iva, con la registrazione dei dati di testata la procedura visualizzerà un messaggio con la richiesta allineamento del nuovo codice Iva nelle righe del Documento.
Nella pagina 'Brogliaccio' aggiunto il campo "NON Stampare righe evase" (opzionare il segno di spunta se desiderate che nella stampa del Brogliaccio NON vengano stampate le righe degli articoli completamente evasi o se evasi parzialmente venga riportata nella quantità il residuo da evadere).
Aggiunte opzioni:
- Cosa Importare (TUTTI i PRODOTTI Sacchi, SOLO Prodotti già esistenti),
- Per Articoli esistenti, AGGIORNARE descrizione, Um, prezzo vendita (opzionare il segno di spunta per aggiornare la descrizione, Um e prezzo vendita degli articoli già presenti nel gestionale).
Il nuovo programma programma provvede alla STAMPA ETICHETTE BAR-CODE relative a:
- ORDINI PRODUZIONE,
- ORDINI CLIENTI,
- ARTICOLI.
Formato etichette a rotolo: 95mm. x 55 mm.
Aggiunte opzioni di stampa:
- 'Da data cons.' (se indicata, verranno considerati solo gli ordini che hanno registrato nella testata ordine una data prevista consegna uguale o superiore a quella indicata),
- 'A data cons.' (se indicata, verranno considerate solo gli ordini che hanno registrato nella testata ordine una data prevista consegna uguale o inferiore a quella indicata).
Il nuovo programma programma provvede alla STAMPA ETICHETTE BAR-CODE relative a:
- ORDINI PRODUZIONE,
- ORDINI CLIENTI,
- ARTICOLI.
Formato etichette a rotolo: 95mm. x 55 mm.
Il nuovo programma permette di caricare delle descrizioni e/o immagini Logo che verranno riportate nelle Etichette di produzione.
Aggiunto il campo 'Data DDT logist.' (il campo si attiva se il Tipo Documento utilizzato ha il segno di spunta nel campo 'DDT logistica' nella tabella "Tipi di Documento". La procedutra copia la stessa data indicata nel precedente campo 'Data DDT': può essere indicata una data successiva ma non una inferiore. Nota: Il DDT della logistica viene generato solo se il tipo documento lo prevede e il cliente ha indicato nella propria anagrafica nel campo 'Emettere Ddt' un codice cliente).
In altre parole questo programma permetterà di emettere 2 DDT:
- il primo alla Società di logistica,
- e il secondo dalla Società di logistica al cliente.