03/03/2022
19/02/2022
Movimenti Contabili
Nella sezione FATTURE FORNITORI e nella sezione GENERALE è stato abilitato il bottone [Commesse] (cliccando il bottone la procedura permetterà all'utente di imputare ad una o più commesse i costi relativi al documento che si sta registrando).
Nella sezione FATTURE FORNITORI e nella sezione GENERALE è stato abilitato il bottone [Commesse] (cliccando il bottone la procedura permetterà all'utente di imputare ad una o più commesse i costi relativi al documento che si sta registrando).
12/02/2022
Stampa Compensi > Generazione File Telematico CU
Aggiunto il nuovo modello ministeriale CERTIFICAZIONE UNICA 2022.
Aggiunto il nuovo modello ministeriale CERTIFICAZIONE UNICA 2022.
08/02/2022
Calcolo Listini Vendita da prezzi di acquisto
Cambiata la valenza del campo "Fornitore" non più obbligatorio (indica il fornitore che è stato indicato come fornitore preferenziale nell'anagrafica articoli. Lasciando vuoto il campo è possibile calcolare in un solo colpo i prezzi di vendita per tutti gli articoli che hanno il fornitore preferenziale).
Cambiata la valenza del campo "Fornitore" non più obbligatorio (indica il fornitore che è stato indicato come fornitore preferenziale nell'anagrafica articoli. Lasciando vuoto il campo è possibile calcolare in un solo colpo i prezzi di vendita per tutti gli articoli che hanno il fornitore preferenziale).
08/02/2022
Il nuovo modulo permette di gestire i Centri servizi funebri:
CSF Appuntamenti
CSF Personale
CSF Mezzi
CSF Rilevazione consumi km
CSF Listini vendita
CSF Statistiche centro servizi
CSF Fatturazione servizi
CSF Comunicazioni intermittenti
CSF Appuntamenti
CSF Personale
CSF Mezzi
CSF Rilevazione consumi km
CSF Listini vendita
CSF Statistiche centro servizi
CSF Fatturazione servizi
CSF Comunicazioni intermittenti
27/01/2022
EnviGest è compatibile con Windows 11.
Disponibile nuovo modulo necessario per il supporto a Windows 11.
Disponibile nuovo modulo necessario per il supporto a Windows 11.
05/01/2022
Movimenti Contabili - Fatture Fornitori
In sostituzione dell'Esterometro, nella Registrazione Iva Vendite occorrerà indicare un Tipo Documento che produrrà l'integrazione elettronica da inviare al Sistema di Interscambio.
In caso di tipi documento con codice FE:
- TD16 (Integrazione fattura reverse charge interno),
- TD17 (Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero),
- TD18 (Integrazione per acquisto di beni intracomunitari),
- TD19 (Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72)
la procedura produrrà il file XML dell'integrazione elettronica da inviare all'Agenzia delle Entrate tramite il programma F.E. Generazione file ovvero Fatture elettroniche al commercialista.
Si ricorda inoltre che per le fatture ricevute da fornitori esteri è necessario emettere l’integrazione o l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevute le fatture passive.
Clicca QUI per scaricare le istruzioni sulla nuova versione della fatturazione elettronica EnviGest.
In sostituzione dell'Esterometro, nella Registrazione Iva Vendite occorrerà indicare un Tipo Documento che produrrà l'integrazione elettronica da inviare al Sistema di Interscambio.
In caso di tipi documento con codice FE:
- TD16 (Integrazione fattura reverse charge interno),
- TD17 (Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero),
- TD18 (Integrazione per acquisto di beni intracomunitari),
- TD19 (Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72)
la procedura produrrà il file XML dell'integrazione elettronica da inviare all'Agenzia delle Entrate tramite il programma F.E. Generazione file ovvero Fatture elettroniche al commercialista.
Si ricorda inoltre che per le fatture ricevute da fornitori esteri è necessario emettere l’integrazione o l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevute le fatture passive.
Clicca QUI per scaricare le istruzioni sulla nuova versione della fatturazione elettronica EnviGest.
03/01/2022
Contabilizzazione Fatture
Corretto errore nelle fatture elettroniche in quanto dal giorno 01/01/2022, per le fatture con dichiarazione di intento, non veniva riportato il riferimento alla data di ricevuta dell'Agenzia delle Entrate.
Corretto errore nelle fatture elettroniche in quanto dal giorno 01/01/2022, per le fatture con dichiarazione di intento, non veniva riportato il riferimento alla data di ricevuta dell'Agenzia delle Entrate.
01/01/2022
Iva
Aggiunto il campo "Tipo documento" (se indicato il tipo di documento da utilizzare nella registrazione fattura fornitori in caso di integrazione fattura elettronica (Registrazione Iva Vendite), il programma Movimenti Contabili verificherà che il tipo documento inserito corrisponda con quello qui indicato).
Aggiunto il campo "Tipo documento" (se indicato il tipo di documento da utilizzare nella registrazione fattura fornitori in caso di integrazione fattura elettronica (Registrazione Iva Vendite), il programma Movimenti Contabili verificherà che il tipo documento inserito corrisponda con quello qui indicato).
22/12/2021
L'abolizione dell'esterometro viene prorogata al 1 luglio 2022 con il Decreto Fiscale 2022 (D.L. n. 146/2021).
Pertanto la trasmissione dei dati relativi alle operazioni con l’estero dovrà avvenire obbligatoriamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) a partire dal giorno 1 luglio 2022 anziché dal 1 gennaio 2022.
EnviGest consente comunque di utilizzare la trasmissione a SdI dal 1 gennaio 2022 al posto della comunicazione dell'esterometro a cadenza trimestrale.
Pertanto la trasmissione dei dati relativi alle operazioni con l’estero dovrà avvenire obbligatoriamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) a partire dal giorno 1 luglio 2022 anziché dal 1 gennaio 2022.
EnviGest consente comunque di utilizzare la trasmissione a SdI dal 1 gennaio 2022 al posto della comunicazione dell'esterometro a cadenza trimestrale.
07/12/2021
A partire dal giorno 1° gennaio 2022 i contribuenti soggetti a fatturazione elettronica avranno l’obbligo di trasmettere al Sistema di Interscambio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (non più tramite Esterometro), le fatture emesse verso soggetti esteri e le integrazioni delle fatture per gli acquisti dall’estero.
Riportiamo di seguito quanto descritto nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni:
con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive: per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
(fonte Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3928291/Provv-Esterometro-modifiche-Provv.30.04.2018.pdf/1f2ac39b-3987-e1c6-c6b5-21f73fcafcfc).
In EnviGest le fatture emesse a soggetti esteri possono essere inviate direttamente al Sistema di Interscambio tramite il programma F.E. generazione file ovvero possono essere inviate manualmente tramite il programma Fatture elettroniche al commercialista.
Per quanto riguarda il ciclo passivo, dal giorno 1° gennaio 2022, EnviGest ha previsto la possibilità di registrare le integrazioni/autofatture per reverse charge interno e fatture di acquisto da fornitori esteri tramite il programma MOVIMENTI CONTABILI > Fatture Fornitori nella 'Registrazione Iva Vendite' utilizzando i seguenti tipi di documento:
TD16 integrazione fattura reverse charge interno
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
Con la registrazione verrà prodotto il file xml dell'integrazione/autofattura da trasmettere al Sistema di Interscambio tramite i programmi F.E. generazione file ovvero Fatture elettroniche al commercialista nel caso in cui la contabilità fiscale sia tenuta dal vostro consulente.
Clicca QUI per scaricare le istruzioni sulla nuova versione della fatturazione elettronica EnviGest.
Riportiamo di seguito quanto descritto nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni:
con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive: per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
(fonte Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3928291/Provv-Esterometro-modifiche-Provv.30.04.2018.pdf/1f2ac39b-3987-e1c6-c6b5-21f73fcafcfc).
In EnviGest le fatture emesse a soggetti esteri possono essere inviate direttamente al Sistema di Interscambio tramite il programma F.E. generazione file ovvero possono essere inviate manualmente tramite il programma Fatture elettroniche al commercialista.
Per quanto riguarda il ciclo passivo, dal giorno 1° gennaio 2022, EnviGest ha previsto la possibilità di registrare le integrazioni/autofatture per reverse charge interno e fatture di acquisto da fornitori esteri tramite il programma MOVIMENTI CONTABILI > Fatture Fornitori nella 'Registrazione Iva Vendite' utilizzando i seguenti tipi di documento:
TD16 integrazione fattura reverse charge interno
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
Con la registrazione verrà prodotto il file xml dell'integrazione/autofattura da trasmettere al Sistema di Interscambio tramite i programmi F.E. generazione file ovvero Fatture elettroniche al commercialista nel caso in cui la contabilità fiscale sia tenuta dal vostro consulente.
Clicca QUI per scaricare le istruzioni sulla nuova versione della fatturazione elettronica EnviGest.
03/12/2021
Input Ordini Clienti
Stampa Ordini Clienti
Nella pagina 'Dettagli' del programma Input Ordini Clienti aggiunto un flag e un campo "LinkWeb" (se è spuntata la casella è possibile stampare il collegamento ad un eventuale file PDF nella stampa offerta/conferma. Verrà proposto il collegamento presente in anagrafica articoli).
Nelle stampe Conferma ordini e Offerte aggiunto il link presente nella riga dell'ordine.
Stampa Ordini Clienti
Nella pagina 'Dettagli' del programma Input Ordini Clienti aggiunto un flag e un campo "LinkWeb" (se è spuntata la casella è possibile stampare il collegamento ad un eventuale file PDF nella stampa offerta/conferma. Verrà proposto il collegamento presente in anagrafica articoli).
Nelle stampe Conferma ordini e Offerte aggiunto il link presente nella riga dell'ordine.
02/12/2021
Stampa Ordini Clienti
Aggiunto il campo "email" nelle stampe CONFERMA e OFFERTA. Viene inserita l'email principale se non ne è stata inserita un'altra nei Contatti con la spunta Ordini
Aggiunto il campo "email" nelle stampe CONFERMA e OFFERTA. Viene inserita l'email principale se non ne è stata inserita un'altra nei Contatti con la spunta Ordini
02/12/2021
Input Dichiarazioni di Intento
Aggiunto il campo "Data ricevuta Agenzia delle Entrate" (indicare la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate).
Aggiunto il campo "Data ricevuta Agenzia delle Entrate" (indicare la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate).
29/10/2021
Situazione Impegni Acquisto
Aggiunto il flag "Stampa Prezzi" (indicare il segno di spunta per ottenere la stampa dei soli totali senza il riferimento agli ordini di vendita con i prezzi.
Il residuo da ordinare è calcolato come segue: (Q.tà impegno-Q.tà ordinata) * Prezzo al momento dell'impegno.
Il residuo è calcolato come segue: (Q.tà ordinata - Q.tà evasa) * Prezzo al momento dell'ordine).
Aggiunto il flag "Stampa Prezzi" (indicare il segno di spunta per ottenere la stampa dei soli totali senza il riferimento agli ordini di vendita con i prezzi.
Il residuo da ordinare è calcolato come segue: (Q.tà impegno-Q.tà ordinata) * Prezzo al momento dell'impegno.
Il residuo è calcolato come segue: (Q.tà ordinata - Q.tà evasa) * Prezzo al momento dell'ordine).
27/10/2021
21/10/2021
Input Ordini Clienti
Input DDt Clienti
Input Fatture Clienti
Il modulo [Allegati Ordini-DDT-Fatture Clienti] consente di allegare anche cartelle compresse (zip, rar, ecc.) oltre a qualsiasi tipo di file (Word, Excel, posta elettronica, ecc.) in riferimento alla riga per dettagliare il preventivo/ordine.
Input DDt Clienti
Input Fatture Clienti
Il modulo [Allegati Ordini-DDT-Fatture Clienti] consente di allegare anche cartelle compresse (zip, rar, ecc.) oltre a qualsiasi tipo di file (Word, Excel, posta elettronica, ecc.) in riferimento alla riga per dettagliare il preventivo/ordine.
21/10/2021
Input Ordini Fornitori
Input DDt Fornitori
Il modulo [Allegati Ordini-DDT Fornitori] consente di allegare anche cartelle compresse (zip, rar, ecc.) oltre a qualsiasi tipo di file (Word, Excel, posta elettronica, ecc.) in riferimento alla riga per dettagliare l'ordine.
Input DDt Fornitori
Il modulo [Allegati Ordini-DDT Fornitori] consente di allegare anche cartelle compresse (zip, rar, ecc.) oltre a qualsiasi tipo di file (Word, Excel, posta elettronica, ecc.) in riferimento alla riga per dettagliare l'ordine.
07/10/2021
Interrogazione Documenti Fornitori
In presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT Fornitori] nella pagina 'Dettagli' scorrere la riga di dettagli per visualizzare eventuali allegati collegati:
Operando un doppio click con il mouse sul nome dell'allegato, la procedura visualizzerà il documento come segue:
In presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT Fornitori] nella pagina 'Dettagli' scorrere la riga di dettagli per visualizzare eventuali allegati collegati:
Operando un doppio click con il mouse sul nome dell'allegato, la procedura visualizzerà il documento come segue:
07/10/2021
Interrogazione Articoli Fornitori
In presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT Fornitori] nella videata con l'elenco degli articoli filtrati, scorrere la riga di dettagli per visualizzare eventuali allegati collegati:
Operando un doppio click con il mouse sul nome dell'allegato, la procedura visualizzerà il documento come segue:
.
In presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT Fornitori] nella videata con l'elenco degli articoli filtrati, scorrere la riga di dettagli per visualizzare eventuali allegati collegati:
Operando un doppio click con il mouse sul nome dell'allegato, la procedura visualizzerà il documento come segue:
.07/10/2021
Input DDt Fornitori
Nella pagina 'Dettaglio' aggiunto il campo "Allegato" (indicare la path completa di un eventuale documento allegato (Es.: foglio di Word, Excel, posta elettronica) in riferimento alla riga per dettagliare l'ordine.
Cliccando il bottone
è possibile selezionare detta path.
Note:
- campo attivo in presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT Fornitori],
- se tale allegato è presente in una riga verrà proposto anche nelle successive,
- il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [\Envi\Documenti\Allegati_"codicesocietà"]:
.
Cliccando il bottone
la procedura visualizzerà il file indicato).
Nella pagina 'Dettaglio' aggiunto il campo "Allegato" (indicare la path completa di un eventuale documento allegato (Es.: foglio di Word, Excel, posta elettronica) in riferimento alla riga per dettagliare l'ordine.
Cliccando il bottone
è possibile selezionare detta path.Note:
- campo attivo in presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT Fornitori],
- se tale allegato è presente in una riga verrà proposto anche nelle successive,
- il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [\Envi\Documenti\Allegati_"codicesocietà"]:
.Cliccando il bottone
la procedura visualizzerà il file indicato).07/10/2021
Input Ordini Fornitori
Nella pagina 'Dettaglio' aggiunto il campo "Allegato" (indicare la path completa di un eventuale documento allegato (Es.: foglio di Word, Excel, posta elettronica) in riferimento alla riga per dettagliare l'ordine.
Cliccando il bottone è possibile selezionare detta path.
Note:
- campo attivo in presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT Fornitori],
- se tale allegato è presente in una riga verrà proposto anche nelle successive,
- il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [\Envi\Documenti\Allegati_"codicesocietà"]:
.
Cliccando il bottone la procedura visualizzerà il file indicato).
Nella pagina 'Dettaglio' aggiunto il campo "Allegato" (indicare la path completa di un eventuale documento allegato (Es.: foglio di Word, Excel, posta elettronica) in riferimento alla riga per dettagliare l'ordine.
Cliccando il bottone
è possibile selezionare detta path.Note:
- campo attivo in presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT Fornitori],
- se tale allegato è presente in una riga verrà proposto anche nelle successive,
- il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [\Envi\Documenti\Allegati_"codicesocietà"]:
.Cliccando il bottone
la procedura visualizzerà il file indicato).05/10/2021
Contabilizzazione Fatture
Dal giorno 01/10/2021, il programma imposterà automaticamente il codice destinatario (2R4GTO8) per le fatture elettroniche emesse nei confronti di clienti di San Marino come indicato nel provvedimento del 05/08/2021 Prot. n. 2021/211273 dell'Agenzia delle Entrate.
Dal giorno 01/10/2021, il programma imposterà automaticamente il codice destinatario (2R4GTO8) per le fatture elettroniche emesse nei confronti di clienti di San Marino come indicato nel provvedimento del 05/08/2021 Prot. n. 2021/211273 dell'Agenzia delle Entrate.
02/10/2021
Interrogazione Documenti Clienti
In presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT-Fatture Clienti] nella pagina 'Dettagli' scorrere la riga di dettagli per visualizzare eventuali allegati collegati:
Operando un doppio click con il mouse sul nome dell'allegato, la procedura visualizzerà il documento come segue:
In presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT-Fatture Clienti] nella pagina 'Dettagli' scorrere la riga di dettagli per visualizzare eventuali allegati collegati:
Operando un doppio click con il mouse sul nome dell'allegato, la procedura visualizzerà il documento come segue:
02/10/2021
Interrogazione Articoli Clienti
In presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT-Fatture Clienti] nella videata con l'elenco degli articoli filtrati, scorrere la riga di dettagli per visualizzare eventuali allegati collegati:
Operando un doppio click con il mouse sul nome dell'allegato, la procedura visualizzerà il documento come segue:
.
In presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT-Fatture Clienti] nella videata con l'elenco degli articoli filtrati, scorrere la riga di dettagli per visualizzare eventuali allegati collegati:
Operando un doppio click con il mouse sul nome dell'allegato, la procedura visualizzerà il documento come segue:
.02/10/2021
Input Fatture Clienti
Nella pagina 'Dettaglio' aggiunto il campo "Allegato" (indicare la path completa di un eventuale documento allegato (Es.: foglio di Word, Excel, posta elettronica) in riferimento alla riga per dettagliare il preventivo/ordine.
Cliccando il bottone è possibile selezionare detta path.
Note:
- campo attivo in presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT-Fatture Clienti],
- se tale allegato è presente in una riga verrà proposto anche nelle successive,
- il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [\Envi\Documenti\Allegati_"codicesocietà"]:
.
Cliccando il bottone la procedura visualizzerà il file indicato).
Nella pagina 'Dettaglio' aggiunto il campo "Allegato" (indicare la path completa di un eventuale documento allegato (Es.: foglio di Word, Excel, posta elettronica) in riferimento alla riga per dettagliare il preventivo/ordine.
Cliccando il bottone
è possibile selezionare detta path.Note:
- campo attivo in presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT-Fatture Clienti],
- se tale allegato è presente in una riga verrà proposto anche nelle successive,
- il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [\Envi\Documenti\Allegati_"codicesocietà"]:
.Cliccando il bottone
la procedura visualizzerà il file indicato).02/10/2021
Input DDt Clienti
Nella pagina 'Dettaglio' aggiunto il campo "Allegato" (indicare la path completa di un eventuale documento allegato (Es.: foglio di Word, Excel, posta elettronica) in riferimento alla riga per dettagliare il preventivo/ordine.
Cliccando il bottone è possibile selezionare detta path.
Note:
- campo attivo in presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT-Fatture Clienti],
- se tale allegato è presente in una riga verrà proposto anche nelle successive,
- il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [\Envi\Documenti\Allegati_"codicesocietà"]:
.
Cliccando il bottone la procedura visualizzerà il file indicato).
Nella pagina 'Dettaglio' aggiunto il campo "Allegato" (indicare la path completa di un eventuale documento allegato (Es.: foglio di Word, Excel, posta elettronica) in riferimento alla riga per dettagliare il preventivo/ordine.
Cliccando il bottone
è possibile selezionare detta path.Note:
- campo attivo in presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT-Fatture Clienti],
- se tale allegato è presente in una riga verrà proposto anche nelle successive,
- il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [\Envi\Documenti\Allegati_"codicesocietà"]:
.Cliccando il bottone
la procedura visualizzerà il file indicato).02/10/2021
Input Ordini Clienti
Nella pagina 'Dettaglio' aggiunto il campo "Allegato" (indicare la path completa di un eventuale documento allegato (Es.: foglio di Word, Excel, posta elettronica) in riferimento alla riga per dettagliare il preventivo/ordine.
Cliccando il bottone è possibile selezionare detta path.
Note:
- campo attivo in presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT-Fatture Clienti],
- se tale allegato è presente in una riga verrà proposto anche nelle successive,
- il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [\Envi\Documenti\Allegati_"codicesocietà"]:
.
Cliccando il bottone la procedura visualizzerà il file indicato).
Nella pagina 'Dettaglio' aggiunto il campo "Allegato" (indicare la path completa di un eventuale documento allegato (Es.: foglio di Word, Excel, posta elettronica) in riferimento alla riga per dettagliare il preventivo/ordine.
Cliccando il bottone
è possibile selezionare detta path.Note:
- campo attivo in presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT-Fatture Clienti],
- se tale allegato è presente in una riga verrà proposto anche nelle successive,
- il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [\Envi\Documenti\Allegati_"codicesocietà"]:
.Cliccando il bottone
la procedura visualizzerà il file indicato).24/09/2021
Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori
Nella pagina 'Rettifica Conti' modifica del bottone [Dich. di intento] (Cliccando il bottone la procedura permetterà di selezionare una dichiarazione di intento.
Se per il fornitore esiste una o più dichiarazioni di intento valida (tutte quelle che non hanno spuntato il flag Esenzione Esaurita ovvero dello stesso anno del documento ovvero con lo stesso codice iva presente nel documento), la procedura le visualizza come nella seguente griglia:
).
Nella pagina 'Rettifica Conti' modifica del bottone [Dich. di intento] (Cliccando il bottone la procedura permetterà di selezionare una dichiarazione di intento.
Se per il fornitore esiste una o più dichiarazioni di intento valida (tutte quelle che non hanno spuntato il flag Esenzione Esaurita ovvero dello stesso anno del documento ovvero con lo stesso codice iva presente nel documento), la procedura le visualizza come nella seguente griglia:
).09/09/2021
Allineamento DataBase
Aggiunto il campo "Effettua Backup DB" (opzionare il segno di spunta (già proposto dalla procedura) per effettuare il backup del database prima di allinearlo).
Aggiunto il campo "Effettua Backup DB" (opzionare il segno di spunta (già proposto dalla procedura) per effettuare il backup del database prima di allinearlo).
01/09/2021
Dati per ordini / fatturazione
Nella 'Pagina 2' aggiunto il campo "Blocco Articoli Esaurimento" (opzionare il segno di spunta per impedire l'uso degli articoli esauriti in ordini/DDT/fatture).
Nella 'Pagina 2' aggiunto il campo "Blocco Articoli Esaurimento" (opzionare il segno di spunta per impedire l'uso degli articoli esauriti in ordini/DDT/fatture).
03/07/2021
Gestione Listini Vendita
Aggiunto il campo "Aggiorna e-commerce" (indicare il segno di spunta per aggiornare i prezzi di tutti gli articoli e relative combinazioni sul sito e-commerce.
Note:
- se spuntato sarà necessario indicare la Famiglia 1 e verranno abilitati solo i campi interessati all'aggiornamento.
- funzione attiva in presenza del modulo E-commerce PrestaShop).
Aggiunto il campo "Aggiorna e-commerce" (indicare il segno di spunta per aggiornare i prezzi di tutti gli articoli e relative combinazioni sul sito e-commerce.
Note:
- se spuntato sarà necessario indicare la Famiglia 1 e verranno abilitati solo i campi interessati all'aggiornamento.
- funzione attiva in presenza del modulo E-commerce PrestaShop).
26/06/2021
EnviGest: adempimenti per la normativa Privacy GDPR
Per meglio ottemperare alle nuove normative privacy (GDPR) dal 25.05.2018 abbiamo predisposto, già da tale data, quattro funzionalità in EnviGest:
- generazione di un modulo per la richiesta dei dati utili per il GDPR da sottoporre al cliente per l'accettazione.
- tracciamento delle operazioni (log: inserimento/modifica/cancellazione) eseguite sulle anagrafiche per consentire la consultazione cronologica degli eventi con la gestione pregressa a far data dal 25.05.2018. I log sono firmati digitalmente e crittografati: questo garantisce che non possano essere corrotti.
- registrazione cronologica assenso/diniego delle autorizzazioni al trattamento dei dati e delle autorizzazioni per l’invio del materiale promozionale e commerciale.
- stampa del registro dei consensi GDPR in via provvisoria o definitiva.
Per meglio ottemperare alle nuove normative privacy (GDPR) dal 25.05.2018 abbiamo predisposto, già da tale data, quattro funzionalità in EnviGest:
- generazione di un modulo per la richiesta dei dati utili per il GDPR da sottoporre al cliente per l'accettazione.
- tracciamento delle operazioni (log: inserimento/modifica/cancellazione) eseguite sulle anagrafiche per consentire la consultazione cronologica degli eventi con la gestione pregressa a far data dal 25.05.2018. I log sono firmati digitalmente e crittografati: questo garantisce che non possano essere corrotti.
- registrazione cronologica assenso/diniego delle autorizzazioni al trattamento dei dati e delle autorizzazioni per l’invio del materiale promozionale e commerciale.
- stampa del registro dei consensi GDPR in via provvisoria o definitiva.
24/06/2021
Cambi giornalieri
Aggiunto il bottone [Recupera Ultimi Valori da BCE] (Cliccando il bottone la procedura recupera gli ultimi valori che mette a disposizione la BCE).
Aggiunto il bottone [Recupera Ultimi Valori da BCE] (Cliccando il bottone la procedura recupera gli ultimi valori che mette a disposizione la BCE).
24/06/2021
18/06/2021
Clienti
Aggiunta la possibilità di generare un modulo per la richiesta dei dati utili per il GDPR. Aggiunto il bottone [Richiesta dati] (cliccando il bottone la procedura visualizzerà il modulo di richiesta dati GDPR da sottoporre al cliente per l'accettazione. Note:
- se l'anagrafica è già presente nel modulo vengono riportati tali dati, viceversa nel caso di un nuovo cliente il modulo verrà visualizzato vuoto se non sono stati compilati i campi.
- il bottone risulta attivo in presenza del modulo EnviGest GDPR.
- i dati per la compilazione del modulo sono ricavati dall'anagrafica clienti, tabella società, tabella note ricorrenti, tabella banche e Dati per ordini/fatturazione (codice destinatario società).
Aggiunta la possibilità di generare un modulo per la richiesta dei dati utili per il GDPR. Aggiunto il bottone [Richiesta dati] (cliccando il bottone la procedura visualizzerà il modulo di richiesta dati GDPR da sottoporre al cliente per l'accettazione. Note:
- se l'anagrafica è già presente nel modulo vengono riportati tali dati, viceversa nel caso di un nuovo cliente il modulo verrà visualizzato vuoto se non sono stati compilati i campi.
- il bottone risulta attivo in presenza del modulo EnviGest GDPR.
- i dati per la compilazione del modulo sono ricavati dall'anagrafica clienti, tabella società, tabella note ricorrenti, tabella banche e Dati per ordini/fatturazione (codice destinatario società).
18/06/2021
Note Ricorrenti
- Digitando il codice [$GDPR] è possibile indicare un testo che verrà utilizzato nel modulo richiesta dati GDPR
Aggiunto il campo "Versione modulo richiesta dati GDPR" (indicare la versione da Voi assegnata al modulo che verrà visualizzata nel modello richiesta dati GDPR)
- Digitando il codice [$GDPR] è possibile indicare un testo che verrà utilizzato nel modulo richiesta dati GDPR
Aggiunto il campo "Versione modulo richiesta dati GDPR" (indicare la versione da Voi assegnata al modulo che verrà visualizzata nel modello richiesta dati GDPR)
18/06/2021
Banche
Aggiunto il campo "Default richiesta dati GDPR" (opzionare il segno di spunta se si vuole impostare questa banca come predefinita per la comunicazione della Vs. banca ai clienti nel modulo di richiesta dati GDPR).
Aggiunto il campo "Default richiesta dati GDPR" (opzionare il segno di spunta se si vuole impostare questa banca come predefinita per la comunicazione della Vs. banca ai clienti nel modulo di richiesta dati GDPR).
16/06/2021
Note Clienti
Aggiunto il campo "Archivio cartella" (indicare la posizione desiderata della cartella nella quale caricare i file inerenti alla nota. Cliccando il bottone [Apri Archivio] la procedura visualizzerà il contenuto della cartella indicata. Nota: la cartella deve essere archiviata sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [\Envi\Documenti\ArchiviNote_"codicesocietà"]).
Aggiunto il campo "Archivio cartella" (indicare la posizione desiderata della cartella nella quale caricare i file inerenti alla nota. Cliccando il bottone [Apri Archivio] la procedura visualizzerà il contenuto della cartella indicata. Nota: la cartella deve essere archiviata sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [\Envi\Documenti\ArchiviNote_"codicesocietà"]).
22/05/2021
Opzioni
Nella pagina 'Generali' aggiunto il campo "Avviso Fatture Elettroniche 'Presa in carico'" (opzionare il segno di spunta per visualizzare un messaggio in fase di chiusura del programma EnviGest nel caso fossero presenti Fatture elettroniche nello stato "Presa in carico" (cioè trasmesse al Sistema di Interscambio)).
Nella pagina 'Generali' aggiunto il campo "Avviso Fatture Elettroniche 'Presa in carico'" (opzionare il segno di spunta per visualizzare un messaggio in fase di chiusura del programma EnviGest nel caso fossero presenti Fatture elettroniche nello stato "Presa in carico" (cioè trasmesse al Sistema di Interscambio)).
04/05/2021
Stampa Commesse
Aggiunto il flag "Conversione Importi in divisa estera" (opzionare il segno di spunta per convertire gli importi in divisa estera).
Aggiunto il flag "Conversione Importi in divisa estera" (opzionare il segno di spunta per convertire gli importi in divisa estera).
30/04/2021
29/04/2021
EnviGest
Nella videata principale aggiunta la nuova funzione Voip (cliccando sul bottone il programma attiverà la gestione del centralino VOIP NethVoice. Se tale funzione è attiva, sarà possibile ottenere le informazioni del contatto durante la telefonata: saldo ed elenco delle ultime dieci fatture).
Nella videata principale aggiunta la nuova funzione Voip (cliccando sul bottone il programma attiverà la gestione del centralino VOIP NethVoice. Se tale funzione è attiva, sarà possibile ottenere le informazioni del contatto durante la telefonata: saldo ed elenco delle ultime dieci fatture).
24/04/2021
Stampa Effetti Attivi
Nella pagina 'Situazione alla data' aggiunto il flag "Includi anche effetti già presentati" (opzionare il segno di spunta per includere anche effetti già presentati).
Nella pagina 'Situazione alla data' aggiunto il flag "Includi anche effetti già presentati" (opzionare il segno di spunta per includere anche effetti già presentati).
23/04/2021
Mailing
Nella pagina 'Criteri' aggiunto il campo "Banca" (se indicata una banca, verranno considerati solo i Clienti e/o Contatti Commerciali e/o Fornitori appartenenti a quella banca).
Nella pagina 'Criteri' aggiunto il campo "Banca" (se indicata una banca, verranno considerati solo i Clienti e/o Contatti Commerciali e/o Fornitori appartenenti a quella banca).
22/04/2021
16/04/2021
Dati Iva
Nella pagina 'Rimborsi/Compensazioni' aggiunti i campi 'RETTIFICA MANUALE' (indicare in corrispondenza del "mese" l'importo oggetto della rettifica manuale Iva che verrà gestito nelle stampe Liquidazione Iva, Riepilogo Aliquote Iva e Comunicazione Liquidazione IVA. Nota: da utilizzare nel caso occorra apportare delle modifiche sul saldo Iva di un periodo. È consigliato indicare nella stampa liquidazione Iva una nota per spiegare il motivo di tali rettifiche).
Nella pagina 'Rimborsi/Compensazioni' aggiunti i campi 'RETTIFICA MANUALE' (indicare in corrispondenza del "mese" l'importo oggetto della rettifica manuale Iva che verrà gestito nelle stampe Liquidazione Iva, Riepilogo Aliquote Iva e Comunicazione Liquidazione IVA. Nota: da utilizzare nel caso occorra apportare delle modifiche sul saldo Iva di un periodo. È consigliato indicare nella stampa liquidazione Iva una nota per spiegare il motivo di tali rettifiche).
16/04/2021
Input Ordini Fornitori
Stampa Ordini Fornitori
Nel programma Input Ordini fornitori, nella pagina 'Totali documento' e nel programma Stampa Ordini Fornitori aggiunto il flag "Ometti data cons. articoli" (indicare il segno di spunta per omettere la data di consegna degli articoli nelle righe del dettaglio dell'ordine).
Stampa Ordini Fornitori
Nel programma Input Ordini fornitori, nella pagina 'Totali documento' e nel programma Stampa Ordini Fornitori aggiunto il flag "Ometti data cons. articoli" (indicare il segno di spunta per omettere la data di consegna degli articoli nelle righe del dettaglio dell'ordine).
16/04/2021
02/04/2021
Clienti
Nella 'Pagina 1' aggiunto il collegamento "Codice EORI" (cliccando sul link la procedura aprirà la pagina sul sito www.gov.uk per il controllo del numero EORI).
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