FATTURE FORNITORI: aggiunto campo “Scansione” (indicare l'eventuale file del documento scannerizzato e/o ricevuto. Cliccando il bottone […] è possibile selezionare il documento scannerizzato ovvero ricevuto in forma elettronica. Nota: il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [/Envi/Documenti/Acquisti_”codicesocietà”/Anno]. Cliccando il bottone [Apri File] la procedura visualizzerà il file indicato. Successivamente il documento potrà essere visualizzato nel partitario del fornitore).